月度检查监理单位用表 (1).docVIP

郑州市轨道交通5号线工程土建施工监理单位

日常管理履约检查用表

监理单位：检查日期：

履约检查

项目

履约检查内容及评分标准

标

准

分

履约检查得分

合同

履约情况

①监理人员调换未经轨道公司批准，每发现一人次扣3分

②监理人员未按工程进展情况或业主根据合同内容要求进场，每少1人扣2分

③主要监理人员未履行请假手续，每缺勤一次或缺席会议一次扣2分

④总监/总监代表每月在现场时间少于22天，每天每人扣0.5分

⑤未能按要求及时完成进行工程量价核算工作，扣1-2分

⑥工程量价核算工作出现明显错误，每次扣1-2分

⑦对施工单位报送的月/季报、施工计划、资金需求等资料不认真审核，扣1-3分

15

安全生产

文明施工

监理情况

①未按要求定期组织安全生产检查的，每缺一次，扣1分

②对施工现场的安全隐患监督不到位，或未及时提出整改要求的，每项扣2分

③发现安全隐患未及时下发监理指令（通知单、联系单、整改通知书，隐患排查记录，日常检查记录，会议纪要等）的，每项扣1分

④安全监理日志未按要求填写，内容过于简单，无追溯性、

问题未闭合，或日期、天气、签字不全的，扣0.5-1分

⑤监理未及时对施工及第三方监测数据进行对比分析，或监测数据弄虚作假的，扣1分。

⑥建筑材料、机械设备或小型机具进场未报验即投入使用的，每项扣2分

⑦安全文明施工欠佳，施工现场较混乱，扣2~5分

⑧对业主及监督部门各类指标贯彻不力，对通报整改不力，每周质量安全隐患台账报送不及时的，扣1分

⑨所监理工程发生重大火灾、设备事故、基坑坍塌或因地下施工造成地表沉陷以及由此引起道路交通中断、通讯中断、管线漏水漏气等责任事故，同时造成社会影响的，扣5-20分

25

质量监理情况

①质量安全管理人员配备不满足合同要求的，每少一人次，扣1分

②商品砼供应期间，未按合同要求指派监理工程师进站（厂）开展监理工作的，扣2分

③已签认合格或已验收通过的工程质量存在问题，扣2分

④施工单位未按规定的频率报验工程材料，监理人员未立即指令；监理人员未按抽检频率进行各类平行试验，未按照设计图纸或相关规范送检，或检测指标不达标的，每项扣2分；未建立平检台账，或试验记录不全，弄虚作假的，每项扣1分

⑤违反监理工作程序，上道工序未验收通过即进入下道工序施工，无监理指令或相关管控措施的，每项扣2分，监理验收资料滞后的，每项扣1分。

⑥未按照旁站监理细则要求的旁站项目进行旁站或中途脱岗的，扣2分；旁站过程中未履行旁站职责的，扣1分

⑦未按施工图施工，监理未采取有效措施的，扣2分；发现质量隐患未及时下发监理指令（通知单、联系单、整改通知书，隐患排查记录，日常检查记录，会议纪要等）的，每项扣1分

⑧监理日志未按要求填写，内容过于简单，无追溯性、问

题未闭合、缺项，或日期天气、签字不全的，扣0.5-1分

⑨监理过程控制资料缺失，每项扣2分，巡视记录、旁站记录不真实、不完整、或弄虚作假的，每项扣1分。

进度监理情况

①未审核施工单位施工进度计划，或经监理审核后的工程进度计划有明显不合理情况，每发现一例，扣3分

②进度滞后计划时，未及时督促施工承包人进行计划进度调整，扣2分

③施工进度滞后，未能分析原因并提出个合理建议的，每次扣2分

④对监理权限内不能解决的问题没有及时向上级汇报，每发现一例，扣1分

20

资料管理情况

①未设专人负责文件和资料管理，扣3分

②资料管理未分类归档，监理资料不齐全，内容不完善，缺少资料台帐，扣0.5-1分

③未指派专业监理工程师填写监理日志，或总监未对监理日志定期检查，扣1分

④专业监理工程师或总监理工程师未按规定进行签字，每项扣0.5分

⑥未按要求及时向建设单位等报送监理周报、月报，或上报内容不详实，与实际不符，扣1分

⑦监理签名有代签现象，每处扣2分

⑧未建立工程项目全过程的安全、质量监理资料档案，扣2分

10

其它

监理单位或其被监理的标段被轨道公司或其它主管部门、新闻媒体通报批评的，每次扣5分

5

总分

100

检查人员签名

被检查单位确认（总监）：