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Sheet1

项目部物资验收入库、出库管理流程

主导部门：项目部设备物资部

业主/监理

供应商

项目部

设备物资科

支持性文件

设备物资部

相关部门

项目部设备物资合同

设备物资合同

签订与管理流程

物资到货验收分类台账

物资到货

验收单

设备物资采购货款支付内部审核表

物资入库单

物资内部调拨单

物资出库单

物资收发存台账

材质证明转移记

初步

合格

结论

不合格

项目部物资

使用消耗管理流程

物资不合格品记录表

物资退货

是否影响工期

Y

项目经理

审批

N

设备物资合同签订

与管理流程

审批

下达送货通知

供货

根据需要见证取样参加验收

组织验收如有必要进行复检

如有需要参加验收或复检

审核验收或复检材料

办理入库手续转财务挂账

采购员、保管员、项目经理签字

办理出库手续转财务挂账

使用单位填写用途和部位，保管员、领料员、项目经理签字

办理索赔

提出替代方案

重新供货