2025利用工作(业务及过程)控制目标进行风险识别与概述(描述)示例(编写-2023).pdf

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利用工作(过程)控制目标(“1目的”)进行风险概述示例1

序号工作(过程)事项工作(过程)控制目标描述风险概述【对目标实现影响的描述】

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