网络资源存储与访问记录管理制度表.docVIP

网络资源存储与访问记录管理制度通用表

一、适用范围与典型场景

本制度适用于各类组织内部网络资源的规范化存储、权限管控及访问行为追溯，适用于以下典型场景：

部门共享资源管理：如项目文档、设计素材、业务数据等需跨部门共享的文件存储与访问；

敏感数据保护：涉及财务数据、客户信息、技术专利等高敏感级别资源的存储与访问控制；

新员工资源接入：入职员工需申请存储空间及访问权限时的流程化管理；

离职人员权限清理：员工离职时对其存储资源的归档及访问权限的注销；

审计与合规检查：针对资源使用异常、数据泄露风险等事件的追溯与责任认定。

二、制度执行流程

1.资源分类与登记

资源分级：根据敏感程度将网络资源分为三级：

公开级（如企业文化宣传资料、公开培训视频）；

内部级（如部门工作计划、普通业务流程文档）；

敏感级（如财务报表、客户隐私数据、核心技术参数）。

信息登记：资源管理员需在《网络资源台账》中记录资源名称、存储路径、分类级别、负责人、创建时间等基础信息，保证资源可唯一标识。

2.存储申请与审批

发起申请：因工作需要存储资源时，申请人填写《网络资源存储申请表》，注明资源名称、类型、预估容量、用途、敏感级别及使用期限。

逐级审批：

公开级资源由部门负责人审批；

内部级资源由部门负责人及IT部门共同审批；

敏感级资源需部门负责人、IT部门及分管领导三方审批。

审批通过后：IT部门根据申请内容分配存储空间（如企业云盘、共享服务器目录），并在《网络资源台账》中更新记录。

3.权限分配与开通

权限分级：根据资源级别设置访问权限：

公开级：可查看、，禁止修改；

内部级：可查看、修改，禁止删除；

敏感级：可查看、修改、删除，需额外开启“操作留痕”功能。

权限分配：IT部门根据审批结果，在系统中为申请人分配对应权限，并通过邮件或内部通讯工具通知权限生效时间及使用规范。

权限变更：如需调整权限（如新增/减少访问人、修改操作权限），申请人需重新提交《网络资源访问权限变更申请表》，经原审批流程通过后执行。

4.访问记录与监控

自动记录：系统需自动记录所有访问行为，包括访问时间、访问人IP地址、资源名称、操作类型（如查看、修改、删除）、操作内容摘要（如修改文件前后的对比）。

实时监控：IT部门通过管理后台定期检查访问记录，重点关注敏感级资源的异常访问（如非工作时间段高频、陌生IP地址访问等），发觉异常立即启动核查流程。

记录保存：访问记录保存期限不少于1年，敏感级资源访问记录保存期限不少于3年，保证可追溯。

5.定期审计与清理

季度审计：每季度末，由IT部门联合合规部对网络资源使用情况进行审计，重点检查：

资源是否仍在有效使用期内（如临时资源是否超期未清理）；

权限设置是否符合“最小必要”原则（如离职人员权限是否已注销）；

访问记录是否存在异常或缺失。

资源清理：对超过使用期限、无人访问或不再需要的资源，由资源管理员通知申请人确认后，进行归档或删除，并在《网络资源台账》中标注清理原因及时间。

三、配套表单模板

表1：网络资源存储申请表

申请部门

申请人

申请日期

资源名称

资源类型（□文档□数据□音视频□其他）

预估容量（GB）

资源用途

使用期限（自_年_月_日至_年_月_日）

敏感级别（□公开级□内部级□敏感级）

存储位置需求（如：指定云盘目录/共享服务器路径）

资源说明（简要描述内容及重要性）

附件（如需资源样本，请标注）

部门负责人审批意见：签字：______日期：______

IT部门审批意见：签字：______日期：______

分管领导审批意见（仅敏感级）：签字：______日期：______

表2：网络资源访问权限分配表

资源名称

资源级别

访问人

所属部门

权限类型（□查看□□修改□删除）

分配人

生效时间

失效时间

备注：权限变更需重新提交申请，经审批后更新本表

表3：网络资源访问记录明细表

记录ID

资源名称

资源级别

访问时间

访问人

访问人IP地址

操作类型

操作内容摘要

备注：敏感级资源需详细记录操作前后内容差异

四、关键执行要点

资源分级管理：严格按照公开级、内部级、敏感级分类管控，避免敏感资源与非敏感资源混存。

权限最小化原则：仅授予完成工作所必需的最小权限，禁止超范围访问，离职人员权限需在离职手续办理完成后立即注销。

记录完整性：保证所有访问行为被准确记录，禁止手动修改或删除系统日志，IT部门需定期检查记录保存状态。

异常响应机制：发觉资源泄露、越权访问等异常情况时，应立即冻结相关权限，启动调查程序，并在24小时内上报分管领导。

培训与宣贯：新员工入职时需接受本制度培训，每年组织全员培训，保证所有人员熟悉资源使用规范及违规后果。

本制度自发布之日起执行，由IT部门负责解释与修订，每年根据实际执行情况优化完善