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产品质量抽检与处理方案模板

一、适用范围与典型场景

常规生产抽检：生产线稳定运行时，按固定周期对产品进行抽样检验，保证质量稳定性；

入库前抽检：原材料或外协件入厂前，按采购标准进行抽样验证，杜绝不合格品流入生产环节；

客户投诉追溯抽检：针对客户反馈的质量问题，对同批次或关联批次产品进行专项抽检，定位问题根源；

新试制产品抽检：新产品研发试制阶段，验证产品是否符合设计规范及质量要求。

二、操作流程与执行步骤

（一）抽检准备阶段

明确抽检依据

确认抽检依据的技术文件（如产品标准、检验规范、图纸、技术协议等），保证标准现行有效。

若为特殊订单或客户定制产品，需优先参考客户提供的质量标准或验收要求。

制定抽检方案

根据产品特性、生产批量、质量风险等级确定抽样数量（参考GB/T2828.1-2012《计数抽样检验程序》或行业标准）；

明确抽样方法（如随机抽样、分层抽样、系统抽样等），保证样本具有代表性；

确定检验项目（如外观尺寸、功能参数、安全指标、环保要求等）及判定标准（合格/不合格界限值）。

准备抽检工具与人员

准备检验工具（如卡尺、千分尺、万用表、老化测试设备等），保证工具在校准有效期内；

指派具备资质的抽检人员（至少2人，1人负责抽样，1人负责记录），明确职责分工。

（二）抽样实施阶段

现场抽样

在生产环节（如生产线末端、仓库待检区、运输批次中）按预定方案随机抽取样品，避免人为倾向性；

样品需保持原始状态，不得人为修饰或损坏，特殊产品（如易碎品、需防静电品）应采取保护措施。

信息登记与封样

填写《产品质量抽检记录表》（见表1），记录样品名称、规格型号、批次号、生产日期、抽样地点、抽样时间、抽样人员等信息；

对样品进行唯一性标识（如贴标签、挂吊牌），并使用防拆封条密封，保证样品在检验前未被篡改。

（三）检验检测阶段

标准确认与环境检查

检验前再次确认检验标准及方法，保证检验环境（如温度、湿度、洁净度）符合要求。

逐项检验与记录

按检验项目逐一检测，使用合格工具并规范操作，数据记录需真实、准确、完整（不得涂改，错误数据划线更正并签名）；

对不合格项目需详细描述异常现象（如“外观划伤长度10mm”“电阻值偏差5%”），并附照片或检测数据截图作为佐证。

结果复核

检验完成后，由抽检人员交叉复核检验数据及结论，保证无遗漏或误判。

（四）结果判定与反馈阶段

合格品判定

若所有检验项目均符合标准，判定该批次产品“抽检合格”，在《产品质量抽检记录表》中签字确认，并通知相关部门（如仓库、生产车间）办理入库或放行手续。

不合格品判定与标识

若任一检验项目不符合标准，判定该批次产品“抽检不合格”，立即对不合格品进行隔离（如移至“不合格品区”），悬挂“不合格”标识，防止误用。

24小时内由质量主管组织生产、技术部门进行不合格原因分析（如原材料问题、工艺偏差、设备故障等），形成《不合格原因分析报告》。

（五）处理方案执行阶段

根据不合格品严重程度（轻微、严重、致命），按以下原则处理：

轻微不合格（如不影响产品主要功能的外观瑕疵）

处理方式：经技术部门评估同意后，可采取返工、返修措施，返工/修后重新检验合格，降级使用或让步接收（需经客户书面确认）。

严重不合格（如功能参数不达标、部分功能失效）

处理方式：全批产品隔离，100%筛选合格品；不合格品报废或销毁（涉及安全、环保的不合格品必须销毁），并追溯相关批次产品。

致命不合格（如存在安全隐患、环保超标）

处理方式：立即启动召回程序（已交付产品），全批产品销毁，追究相关责任人责任，并修订质量控制措施。

处理记录与闭环

填写《不合格品处理跟踪表》（见表2），记录处理方式、责任部门、完成时限、验证结果等信息；

处理完成后由质量部门验证闭环，并将相关资料归档保存（保存期不少于产品保质期+1年）。

三、配套表单与填写说明

表1：产品质量抽检记录表

抽检基本信息

内容

产品名称

规格型号

生产批次

抽样数量

抽样地点

抽样时间

年月日时分

抽检依据

（如：GB/T19001-2016、企业标准Q/X-2023、客户技术协议编号X）

检验项目及标准

序号123

不合格描述

（若不合格，需详细说明异常现象、位置、照片编号等）

抽检人员

（签名：**、**）

质量主管审核

（签名：***）

备注

（如：样品封存编号、异常情况说明等）

填写说明：

“检验结果”栏若为“不合格”，需在“不合格描述”栏详细记录；

照片编号需与附件照片一一对应，保证可追溯。

表2：不合格品处理跟踪表

不合格品基本信息

内容

产品名称/批次

不合格数量

不合格项目

发觉日期

年月日

原因分析结果

（如：原材料批次不合格、操作工技能不足、设备参数偏差等）

处理方式

□返工□返修□报废□销毁□降级□让步接收□其他（请