安全生产检查表工业生产安全风险点排查.docVIP

工业生产安全风险点排查工具模板应用指南

一、适用范围与应用场景

本工具模板适用于各类工业企业（如制造业、化工、建材、冶金等）的安全生产风险点系统性排查工作，具体场景包括：

日常安全巡查：车间、班组每日或每周开展的安全隐患排查；

专项安全检查：针对特定环节（如电气安全、特种设备、危化品管理）或季节性风险（如夏季高温、冬季防冻）的集中排查；

新改扩建项目投产前验收：对新增设备、工艺、环境中的安全风险进行全面梳理；

后复盘整改：发生安全或未遂事件后，对相关区域及管理流程的深度排查；

第三方安全审计：配合监管机构或专业安全服务机构开展的合规性检查。

参与人员包括企业安全管理部门人员、车间主任、班组长、设备管理员及一线员工（需经过基础安全培训），保证排查覆盖生产全流程、全区域、全人员。

二、标准化排查操作流程

（一）排查前准备阶段

明确排查目标与范围

根据企业生产特点（如行业类型、工艺流程、设备设施），确定本次排查的重点区域（如生产车间、仓库、配电室、危化品存储区）、关键环节（如动火作业、有限空间作业、特种设备操作）及重点关注对象（如老旧设备、新入职员工岗位、外包作业现场）。

制定排查计划，明确排查时间、人员分工（如分为机械组、电气组、消防组、管理组）、责任到人（如检查组长由工担任，各组负责人由班组长担任）。

准备排查依据与工具

依据文件：收集国家及地方安全生产法律法规（如《安全生产法》《工贸企业重大生产安全隐患判定标准》）、企业内部安全管理制度（如《设备安全操作规程》《危险作业管理办法》）、行业标准（如《机械安全防护装置标准》《电气装置安装工程施工及验收规范》）等。

工具准备：安全检查表（本模板）、记录笔、相机（用于拍摄隐患现场）、检测仪器（如绝缘电阻表、可燃气体检测仪、激光测距仪）、个人防护用品（安全帽、防护手套、安全鞋等）。

召开排查前会议

组织所有参与人员召开简短会议，明确排查目标、流程、分工及注意事项，强调“谁排查、谁签字、谁负责”的原则，避免漏查或走过场。

（二）现场实施排查阶段

分区逐项对照检查

按照预先划分的区域（如A车间、B仓库、C配电室），携带检查表逐项核对“检查项目”与“检查内容”，保证无遗漏。

示例排查路径：

生产车间：从原料入口→加工设备→操作区域→成品出口→消防通道，依次检查设备防护、物料堆放、人员操作、应急设施等；

仓库：检查货物堆垛高度、通风条件、防火间距、消防器材有效性、危化品存储合规性；

配电室：检查电气线路绝缘、接地保护、设备运行状态、警示标识、防鼠措施等。

记录排查情况

对“正常”项，在排查表“排查情况”栏勾选“√”，并简要记录状态（如“设备防护罩完好”）；

对“异常”或“隐患”项，详细描述问题（如“传送机防护栏缺失30cm，员工手臂易卷入”），拍摄现场照片（照片编号与检查表对应），并初步判定风险等级（按“重大、较大、一般、低”划分）。

现场沟通与确认

对发觉的隐患，及时与区域负责人或岗位员工沟通，确认问题细节（如隐患位置、发生原因），避免误判；

对复杂隐患（如涉及多部门交叉的问题），由检查组长*工现场协调，明确初步整改方向。

（三）风险判定与分级阶段

依据标准判定风险等级

参照《企业职工伤亡分类标准》《生产过程危险和有害因素分类与代码》，结合隐患可能导致的后果（人员伤亡、财产损失、环境影响）及发生概率，判定风险等级：

重大风险：可能导致群死群伤（如爆炸、火灾、坍塌）或重大财产损失，如危化品储罐泄漏、锅炉爆炸隐患；

较大风险：可能导致人员重伤或较大财产损失，如特种设备安全附件失效、电气线路老化短路；

一般风险：可能导致人员轻伤或一般财产损失，如安全警示标识缺失、个别消防器材过期；

低风险：对安全影响较小，如地面轻微积水、工具摆放不规范。

填写风险等级与整改要求

在排查表“风险等级”栏标注对应等级，明确“整改责任人”（如设备隐患由设备部师傅负责，管理隐患由安全部主管负责）、“整改期限”（重大隐患24小时内上报，一般隐患3-7日内完成）及“整改措施”（如“立即停机加装防护栏”“更换老化线路”）。

（四）整改跟踪与验证阶段

下达整改通知

对排查出的隐患，由安全部*主管签发《安全隐患整改通知单》，明确隐患描述、风险等级、整改要求、责任人及期限，送达至责任部门并签字确认。

跟踪整改进度

安全部每日通过群或报表跟踪整改进度，对逾期未整改的部门，发出《催办通知单》，必要时约谈责任部门负责人；

对重大隐患，企业主要负责人*总需亲自督办，保证整改资源（人员、资金、设备）到位。

整改结果验证

整改期限届满后，由安全部联合责任部门对整改情况进行现场核查：

对“已整改”项，检查整改措施是否落实（如防护栏是否安装牢固、线路是否更换合格），并在排查表“复查结果”栏签字确认；

对“未整改”项，分析原因（如技术难度大、资金不足）