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生产安全管理制度检查与执行跟踪模板

一、适用范围与应用场景

本模板适用于各类工业企业（如制造业、化工、建筑、矿山等）的生产安全管理制度执行情况的系统性检查与跟踪管理，可应用于以下场景：

日常安全管理：定期对车间、班组的安全制度落实情况进行常态化检查，保证操作规范、防护到位；

专项检查：针对特定环节（如危险作业、特种设备、消防设施等）或特定时期（如节假日、季节交替、安全生产月等）开展重点排查；

制度修订验证：新制度或修订后的制度实施后，通过检查评估其在现场的适配性与执行效果；

问题整改闭环：对检查发觉的安全隐患或制度执行偏差，从记录、整改到复查形成全流程跟踪，保证问题彻底解决。

二、操作流程与实施步骤

（一）检查准备阶段

明确检查依据与目标

依据国家及地方安全生产法律法规（如《安全生产法》）、行业规范、企业内部安全管理制度（如《安全生产责任制管理办法》《危险作业审批规程》等）确定检查标准；

结合近期安全管理重点（如上级检查通报问题、历史隐患高发领域）设定具体检查目标（如“排查作业现场违章操作”“验证安全培训制度落实情况”等）。

组建检查小组

小组成员应包含安全管理部门负责人、相关专业技术人员（如设备、电气、消防）、一线班组长（或员工代表），保证具备专业性和现场经验；

明确分工：组长统筹检查进度，成员分别负责对应区域或专项领域的检查记录。

制定检查计划

内容包括：检查时间（具体到日期、时段）、检查范围（覆盖车间、仓库、办公区等具体区域）、检查对象（重点岗位、关键设备、危险作业环节）、检查方法（现场查看、资料核查、人员询问等）；

提前3个工作日向被检查部门/班组下发《安全检查计划通知》，明确检查要求及需配合准备的材料（如安全培训记录、设备巡检表、作业许可等）。

（二）现场检查实施阶段

首次沟通会议

检查小组到达现场后，与被检查部门负责人、班组长召开简短会议，重申检查目的、范围及流程，确认检查路线及配合人员。

开展多维度检查

制度文件核查：查阅安全管理制度的台账记录，如安全培训签到表、考核试卷；特种作业人员操作证；设备定期检验报告；应急预案演练记录等，验证制度是否按规定执行；

现场作业观察：深入生产一线，观察员工操作行为是否符合安全规程（如是否正确佩戴劳保用品、设备安全防护装置是否完好、危险作业是否履行审批手续等）；

设施设备检查：检查消防器材（灭火器、消防栓）是否完好有效、安全警示标识是否清晰、特种设备（锅炉、压力容器）是否在检验有效期内、电气线路敷设是否规范等；

人员访谈：随机与现场员工交流，知晓其对安全制度内容的掌握程度（如“岗位风险有哪些”“应急处置流程是什么”）、实际操作中是否存在制度未覆盖的难点问题。

记录问题与证据

对发觉的问题进行现场拍照、录像（注意保护隐私），使用《现场检查记录表》详细描述：问题发生地点、具体表现、违反的制度条款（如“违反《车间安全管理规定》第3.2条，未按规定佩戴防护眼镜”）、责任部门/责任人（初步判断）、风险等级（按“重大隐患-较大隐患-一般隐患”分类）。

（三）问题整改与跟踪阶段

问题汇总与反馈

检查结束后24小时内，检查小组召开内部会议，汇总现场检查记录，核对问题信息（避免遗漏或描述模糊），形成《安全检查问题清单》；

向被检查部门负责人反馈问题清单，现场确认问题细节，听取部门说明（如存在异议需在2个工作日内提出并提供书面材料）。

制定整改方案

被检查部门根据《安全检查问题清单》，在3个工作日内制定《整改措施计划表》，明确：

整改措施（具体操作步骤，如“更换破损防护罩”“增设禁止烟火标识”）；

责任人（部门负责人为第一责任人，具体执行人需明确到岗）；

整改时限（一般隐患不超过7天，较大隐患不超过15天，重大隐患立即停产整改并上报上级主管部门）；

验收标准（可引用制度条款或国家规范，如“整改后防护罩强度符合《机械安全防护装置标准》GB/T8196-2003要求”）。

整改过程跟踪

安全管理部门指定专人跟踪整改进度，通过定期现场复查、要求提交整改照片/视频、召开整改进度会等方式，保证责任部门按计划落实整改；

对整改时限超过15天的问题，责任部门需每周提交《整改进展报告》，说明未完成原因及下一步计划。

整改结果验收

责任部门完成整改后，向安全管理部门提交《整改验收申请表》及相关证明材料（如更换设备合格证、培训记录等）；

检查小组或安全管理部门组织现场验收，对照整改标准逐项核查，确认问题是否彻底解决；

验收合格后，在《整改措施计划表》中签字确认；验收不合格的，重新制定整改方案并跟踪。

（四）结果汇总与持续改进阶段

编制检查报告

每次检查完成后5个工作日内，安全管理部门编制《安全管理制度执行情况检查报告》，内容包括：

检查概况（时间、范围、人员、方法）；

问题总体情况（总数、分类统计，如管理类问题占比、