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财务审批流程图(1).xlsx

财务审批流程图(1).xlsx

    鹤煤三矿财务费用报销审批流程图

    业务部门经办人整理粘贴原始单据 填写费用报销单、差旅费报销单等 矿、归口业务部门（科室、区队）审核、盖公章 财务科审核发票、单据真伪，金额、费用标准、合法合理 否 不予报销，退回

    是 填制报销凭证 业务部门负责人审核签字 业务部门分管领导审核签字 企划科审批

    经办人签字 稽核人员稽核凭证 财务科报销或挂账 财务科长签字 总会计师签字 矿长审批签字 财务科副科长审核签字

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