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产品生产质量控制检查清单模板

一、适用场景与背景

新产品投产前：验证生产流程、工艺参数及质量标准的可行性；

批量生产过程：对关键工序、半成品及成品进行常态化抽检或全检；

客户反馈后：针对投诉问题开展专项质量追溯与检查；

体系审核前：保证生产过程符合ISO9001等质量管理体系要求；

设备或工艺变更后：评估变更对产品质量的影响并重新验证。

通过标准化检查清单，可系统识别质量风险，保证产品一致性，降低不良品率。

二、详细操作流程

（一）检查准备阶段

明确检查依据

收集产品标准（如国标、行标、企标）、工艺文件、作业指导书、检验规范等技术资料，保证检查标准清晰、可执行。

确认本次检查的范围（如特定工序、批次、产品型号）及重点检查项目（如关键尺寸、功能指标、安全要求）。

组建检查小组

根据检查需求配备人员，至少包括：生产主管（负责流程协调）、质量检验员（负责专业检测）、操作工（负责现场操作确认），必要时可邀请技术工程师参与技术参数验证。

明确分工：检验员主导检查实施并记录数据，生产主管配合整改资源协调，操作工确认操作符合性。

准备检查工具与资料

校准并准备所需检测工具（如卡尺、千分尺、万用表、功能测试台等），保证工具在有效期内且精度符合要求。

打印本模板表单，或准备电子记录设备（如平板、终端），便于实时记录与。

（二）现场检查执行阶段

逐项核对检查内容

按照模板表格中的“检查项目”顺序，对原材料、工序过程、半成品、成品、包装等环节逐一检查。

每个项目需通过“检查方法”验证（如测量、观察、试验、文件核对等），客观记录原始数据（如实测尺寸、测试数值、观察现象），避免主观判断。

标记异常项

对不符合“检查标准”的项目，立即在“检查结果”栏标记“不合格”，并在“问题描述”中详细记录：异常位置、具体表现（如“零件A孔径超上限0.2mm”）、发觉数量、涉及批次等信息。

拍摄异常部位照片（经企业允许后作为附件），保证问题可追溯。

（三）问题判定与记录阶段

汇总检查结果

完成所有项目检查后，统计合格项与不合格项数量，计算“批次合格率”（合格项/总检查项×100%）。

对不合格项，由质量检验员*牵头判定严重程度：

轻微不合格：不影响产品功能、安全及法规要求，如外观轻微划痕；

一般不合格：影响部分功能或使用体验，但不导致安全隐患，如尺寸偏差在允许边缘；

严重不合格：导致产品功能失效、存在安全风险或违反强制标准，如电气绝缘功能不达标。

填写检查报告

将检查结果、问题描述、严重程度判定等信息录入模板表单，由检查小组全体成员签字确认（生产主管、质量检验员、操作工*等）。

若涉及客户投诉或体系审核，需在24小时内形成专项检查报告，提交质量管理部门。

（四）整改跟踪与验证阶段

制定整改措施

针对不合格项，由责任部门（如生产车间、采购部）在“整改措施”栏明确：

短期措施（如立即返工、隔离不合格品）；

长期措施（如优化工艺参数、加强员工培训、更换供应商等）。

明确整改责任人（如班组长、工艺工程师）及完成时限（一般不超过3个工作日，严重不合格需24小时内启动整改）。

验证整改效果

整改完成后，由质量检验员*按照原检查标准进行复查，在“复查结果”栏记录“合格/不合格”。

若复查仍不合格，需升级处理（如上报生产总监*），重新制定整改方案并延长跟踪周期。

（五）总结归档阶段

分析问题根源

每月/每批次检查完成后，质量管理部门组织检查小组召开质量分析会，统计高频不合格项（如“某工序尺寸超差占比达40%”），分析根本原因（如设备精度不足、操作技能欠缺、标准不清晰等）。

记录保存与持续改进

将检查表单、整改记录、分析报告等资料整理归档，保存期限不少于产品保质期加1年（或按体系要求）。

根据分析结果，更新检查清单模板（如增加新检查项目、调整标准限值），实现质量控制的持续优化。

三、检查清单模板表单

产品生产质量控制检查清单

基本信息

产品名称/型号

例：型号手机外壳

生产批次/订单号

例次

检查日期

年月日

检查地点

例：注塑车间、装配线A区

检查小组成员

生产主管、质量检验员、操作工、技术工程师（可选）

检查依据

《产品作业指导书V2.0》《企业质量检验规范S-2023》

检查环节

检查项目

检查标准

检查方法

检查结果（合格/不合格）

问题描述（不合格时填写）

整改措施

责任人

完成时限

复查结果（合格/不合格）

原材料

塑料颗粒含水率

≤0.1%（按材料检验标准）

快速水分测试仪检测

□合格□不合格

“批次5颗粒含水率0.15%”

调整烘干温度至85℃，延长烘干1小时

班组长*

2023-10-02

□合格□不合格

镀锌层厚度（金属件）

8±2μm（图纸要求）

磁性测厚仪测量5个点

□合格□不合格

“零件#B-03测厚值6.8μ