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企业安全管理制度执行检查表（安全隐患全面排查版）

一、适用场景与检查目的

本检查表适用于企业常态化安全管理、季度/年度安全专项检查、新项目投产前安全评估、重大活动前隐患排查，以及发生后整改措施落实情况复查。通过系统化检查，全面梳理安全管理制度执行过程中的漏洞与现场安全隐患，推动安全管理责任落地、风险防控措施到位，保证企业生产经营活动符合国家安全生产法规及行业标准，预防安全发生。

二、检查流程与操作步骤

1.检查准备阶段

明确检查范围与重点：根据企业实际情况，确定检查区域（如生产车间、仓库、办公区、消防设施、特种设备作业现场等）及检查重点（如责任制落实、培训教育、现场作业规范、应急设备维护等）。

组建检查团队：由企业安全负责人*牵头，成员包括各部门安全专员、技术骨干（如设备工程师、消防管理员），必要时邀请外部安全专家参与。

准备检查工具与资料：携带本检查表、记录仪、测量工具（如游标卡尺、测电笔）、相关制度文件（如《安全生产责任制》《安全操作规程》）、过往检查记录等。

召开检查前预备会：明确检查分工、时间节点及判定标准（如“符合”“不符合”“不适用”），统一检查尺度。

2.现场检查与记录阶段

逐项核对制度执行情况：对照检查表内容，通过“查阅资料+现场观察+人员询问+设备测试”相结合的方式开展检查：

查阅资料：核查安全培训记录、设备巡检表、应急演练方案、隐患整改台账等是否完整、规范；

现场观察：检查作业人员是否按规程操作、安全警示标识是否清晰、消防通道是否畅通、设备防护装置是否完好；

人员询问：随机抽取员工询问岗位安全风险、应急处置措施、劳动防护用品使用方法等；

设备测试：对消防器材、应急照明、特种设备安全附件等进行功能测试（如灭火器压力是否正常、应急灯断电后是否启动）。

详细记录问题信息：对发觉的隐患或制度执行偏差，需记录具体位置、问题描述（如“车间北侧消防栓被货物遮挡”“电焊工未佩戴绝缘手套”）、违反条款（如“违反《安全生产法》第二十五条”），并拍照或录像留存证据。

3.问题汇总与整改阶段

召开检查总结会：检查结束后，团队汇总问题，按“高风险”“中风险”“低风险”分级（高风险指可能引发群死群伤或重大财产损失的隐患，如消防设施失效；中风险指可能导致人员伤害或设备损坏的隐患，如防护缺失；低风险指轻微违规或管理疏漏，如记录不完整）。

下达整改通知：对“不符合”项，明确责任部门/责任人、整改措施、整改期限（高风险隐患一般不超过24小时，中风险不超过72小时，低风险不超过7天），由安全负责人*签字确认后下发至责任单位。

跟踪整改进度：安全管理部门建立隐患整改台账，定期对整改情况进行复查，保证“隐患不消除不销号”。

4.报告编制与持续改进阶段

编制检查报告：内容包括检查概况、发觉问题分类统计、整改完成情况、原因分析（如制度缺陷、培训不足、监管不到位）及改进建议。

报告审批与分发：报告经企业主要负责人*审批后，分发至各部门，并作为下阶段安全管理优化的依据。

更新制度与流程：针对检查中发觉的系统性问题，修订完善安全管理制度（如优化《隐患排查治理流程》），组织全员培训，形成“检查-整改-优化”的闭环管理。

三、安全管理制度执行检查表（安全隐患全面排查版）

检查大类

检查项目

检查内容

检查方式

检查结果

问题描述

责任部门/人

整改期限

整改状态

安全管理责任体系

安全生产责任制

1.是否明确各级负责人、岗位人员安全职责；2.责任书签订是否全覆盖（含劳务派遣人员）。

查阅文件、现场询问

符合/不符合

如“车间主任责任书未明确设备巡检频次”

生产部/*主任

2024–

待整改

安全管理机构与人员

1.安全管理部门设置是否规范；2.专职安全员是否持证上岗、在岗履职。

查阅资料、现场核查

符合/不符合

如“安全员*未取得注册安全工程师证书”

安全部/*专员

2024–

整改中

安全教育培训管理

入岗三级教育

1.新员工、转岗员工是否完成三级安全教育（公司级、车间级、班组级）；2.培训考核记录是否完整。

查阅培训档案、询问员工

符合/不符合

如“新入职员工未提供班组级培训记录”

人力资源部/*经理

2024–

已整改

日常安全培训

1.是否定期开展岗位风险、操作规程、应急处置培训；2.特种作业人员是否按期复审。

查阅培训计划、考核记录

符合/不符合

如“2024年未组织有限空间作业专项培训”

安全部/*专员

2024–

待整改

现场作业安全管理

特种作业管理

1.电焊、叉车、高处作业等特种作业人员是否持证上岗；2.作业前是否办理审批手续（如《动火作业许可证》）。

查阅证件、现场核查作业票

符合/不符合

如“仓库临时动火作业未办理许可证”

仓储部/*主管

2024–

已整改

劳动防护用品（PPE）使用

1.是否为员工配备合格P