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企业数据安全管理工具及措施手册

前言

本手册旨在规范企业数据安全管理流程，明确各环节操作标准，帮助企业建立覆盖数据全生命周期的安全防护体系。手册适用于企业各部门数据管理人员、IT运维人员及全体员工，可作为日常数据安全管理工作的指导性文件。通过系统化工具应用与标准化措施执行，降低数据泄露、滥用风险，保障企业数据资产安全与合规。

第一章数据分类分级管理

1.1典型应用场景

新业务系统上线前，需对系统产生的数据进行分类分级，明确敏感数据范围；

企业年度数据安全审计时，需对现有数据进行梳理与重新定级；

数据跨部门共享或对外提供时，需根据分类结果采取差异化保护措施。

1.2操作流程详解

步骤1：成立数据分类分级工作组

由数据管理部门牵头，联合IT、法务、业务部门负责人组成工作组，明确职责分工（如业务部门负责提供数据清单，IT部门负责技术支持，法务部门负责合规性审核）。

步骤2：制定分类分级标准

依据《数据安全法》《个人信息保护法》等法规，结合企业业务特点，制定《数据分类分级管理办法》，明确：

数据分类维度：如业务领域（客户数据、财务数据、运营数据）、数据类型（结构化数据、非结构化数据）；

数据分级标准：将数据分为“公开级”“内部级”“敏感级”“核心级”四级（定义见表1-1）。

步骤3：数据梳理与清单编制

各业务部门梳理本部门产生、存储、处理的数据资产，填写《数据资产清单》（模板见表1-2），包含数据名称、所属系统、存储位置、数据量、业务用途等基础信息。

步骤4：数据定级与审批

工作组依据分类分级标准，对《数据资产清单》中的数据进行定级，形成《数据分类分级结果表》；提交数据管理部门负责人及法务部门审批，审批通过后发布执行。

步骤5：动态更新与维护

每季度或当业务发生重大变化时，各部门重新梳理数据资产，更新分类分级结果，报工作组备案。

1.3配套工具模板

表1-1数据分级定义表

数据级别

定义

示例

公开级

可向社会公开，无敏感信息的企业数据

企业宣传资料、公开的年报数据

内部级

仅限企业内部使用，泄露可能对正常运营造成轻微影响

内部通知、员工通讯录、非核心业务报表

敏感级

含敏感信息或个人信息，泄露可能对个人或企业造成损害

客户联系方式、员工身份证号、合同文本

核心级

涉及企业核心利益或国家安全，泄露将导致重大损失

未公开财务数据、核心技术文档、战略规划

表1-2数据资产清单（模板）

序号

数据名称

所属系统

存储位置

数据量（GB）

数据类型

业务负责人

分类分级结果

备注

1

客户个人信息表

CRM系统

数据库服务器A

500

结构化

敏感级

含身份证号、手机号

2

2023年度财务报表

财务系统

数据库服务器B

20

结构化

核心级

未审计版本

1.4关键风险提示

分类标准不统一：需保证各部门对“敏感级”“核心级”数据的理解一致，避免因标准差异导致保护不足；

数据清单遗漏：定期开展数据资产盘点，保证新增数据及时纳入清单；

定级未审批：严禁未经审批擅自变更数据级别，需严格履行审批流程。

第二章数据权限管理

2.1典型应用场景

员工入职时，需为其分配数据访问权限；

员工转岗或离职时，需及时调整或回收数据权限；

临时项目组需访问跨部门数据时，需申请临时权限。

2.2操作流程详解

步骤1：制定权限管理原则

遵循“最小权限”“岗位适配”“定期review”原则，保证员工仅访问工作必需的数据。

步骤2：权限申请与审批

员工因工作需要申请数据权限时，填写《数据访问权限申请表》（模板见表2-1），说明申请权限的数据范围、用途、使用期限；

审批流程：申请人直接上级→数据管理部门→IT部门（涉及敏感/核心级数据需法务部门会签）。

步骤3：权限分配与开通

IT部门依据审批通过的《数据访问权限申请表》，在权限管理系统（如AD域、IAM系统）中为员工分配权限，开通后通知申请人。

步骤4：权限定期review

每季度由数据管理部门组织，各部门对本部门员工的数据权限进行核查，确认是否仍需保留，形成《权限review记录表》（模板见表2-2）。

步骤5：权限回收与变更

员工离职、转岗或权限使用期限到期时，由IT部门在1个工作日内回收或调整权限，并记录回收时间。

2.3配套工具模板

表2-1数据访问权限申请表

申请人

所属部门

岗位

联系方式

销售部

客户经理

138xxxx

申请权限数据

数据范围（如“CRM系统-客户表”）、字段权限（如仅可查看“姓名”“电话”）

使用用途

负责华东区域客户跟进，需查看客户联系方式

使用期限

2024年1月1日-2024年12月31日

申请人签字

_________

直接上级审批

_________

数据管理部门审批

_________

IT部门审批

_________

法务部门审批（敏感/核心级）