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2025全面风险清单-财务管理风险（2025年11月-编制）.docx

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    全面风险清单——财务管理风险(2023年11月)

    序号

    控制目标

    一级流程

    二级流程

    风险描述

    财务管理总体目标：规范单位财务行为，加强财务管理和监督，确保财务管理工作依法、依规、有序进行，确保工作正常有序运转，提高资金使用质量和效益，实现资产保值增值。

    1)财务管理合规目标：财务报表及报告的编制和披露，银行账户的开立、审批、使用、核对和清理，依法纳税事项必须符合国家法律法规的规定，避免遭受外部处罚、经济损失和信誉损失；严格执行会计法律法规和国家统一的会计准则，按国家或行业相关政策、标准等核算发生的经济业务，加强对财务报告编制、对外提供和分

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