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2025年物资管理自查报告

本次物资管理自查工作严格遵循公司《物资管理内部控制制度》《生产物资全流程管理规范》等制度要求，聚焦制度执行、采购管控、仓储管理、领用核销及信息化支撑五大核心环节，通过查阅2023年1月至2024年12月期间的物资台账326册、系统数据8.7万条，现场核查仓库12个（含2个危险品仓库），访谈物资管理岗位人员23名，抽样检查采购订单157份、入库单213份、领用单468份，对物资管理全流程进行了系统性梳理。现将自查情况汇报如下：

一、物资管理现状及成效

（一）制度体系基本健全，流程覆盖逐步完善

公司现行物资管理制度包括《采购管理办法》《仓储作业规程》《物资领用核销细