企业安全管理制度编写及审核表.docVIP

企业安全管理制度编写及审核工具模板

一、适用范围与应用场景

本工具模板适用于各类企业（涵盖生产制造、信息技术、建筑施工、服务业等）的安全管理制度体系建设场景，具体包括：

新建制度场景：企业首次系统搭建安全管理制度框架时，需从零编写覆盖安全管理全流程的制度文件；

修订完善场景：因法规更新、业务调整、教训或管理优化，需对现有安全管理制度进行修订或补充；

合规检查场景：应对监管要求、行业认证（如ISO45001）或内部审计时，需对制度的完整性、合规性及执行有效性进行审核；

专项制度场景：针对特定风险领域（如网络安全、危化品管理、应急响应等）制定专项管理制度。

二、制度编写与审核全流程操作指南

第一步：制度编写准备阶段

目标：明确制度定位、范围及依据，保证编写方向与企业管理需求及法规要求一致。

操作要点：

需求调研：

收集与企业相关的安全生产法律法规（如《安全生产法》《消防法》等）、行业标准及地方性规定；

结合企业业务特点（如生产流程、设备设施、员工岗位分布等），识别安全管理关键风险点（如高处作业、用电安全、数据泄露等）；

访谈各部门负责人及一线员工（如生产主管、安全员、班组长等），知晓现有管理痛点及制度需求。

成立编写小组：

组建跨部门编写团队，成员应包括：安全管理部门负责人（组长）、业务部门代表（如生产、设备、HR等）、法务专员、技术专家（如IT、工程等）；

明确分工：组长统筹整体进度，业务部门提供流程细节，法务审核合规性，技术部门确认专业条款可行性。

制定编写计划：

确定制度名称（如《企业安全生产责任制管理制度》《网络安全事件应急预案》）、适用范围（如“适用于公司全体员工及进入厂区的外来单位”）、核心目标（如“明确各岗位安全职责，减少安全发生率”）；

设定编写时间节点（如调研1周、初稿2周、修改1周）及输出成果（如制度草案、调研报告）。

第二步：制度内容编写阶段

目标：形成结构清晰、条款明确、可操作性强的制度文件。

操作要点：

结构框架设计：

采用“总则-分则-附则”标准结构，包含以下章节：

总则：目的、依据、适用范围、定义（如“隐患”“三违行为”等术语解释）、基本原则（如“安全第一、预防为主、综合治理”）；

组织机构与职责：明确安全管理委员会、安全管理部门、各业务部门及岗位的安全职责（如“主要负责人为安全第一责任人”“安全员负责日常安全检查”）；

管理要求：分模块细化管理流程（如“安全培训教育管理”“危险作业管理”“设备设施安全管理”“应急响应管理”等），每个模块需包含操作步骤、责任主体、记录要求（如“培训需留存签到表及考核记录”）；

监督与考核：明确检查频次（如“每月安全检查”）、考核指标（如“安全率≤1%”“安全培训覆盖率100%”）、奖惩措施（如“对违规行为处以罚款，对安全标兵给予表彰”）；

附则：制度解释权、生效日期、修订程序（如“制度修订需经安全管理委员会审批”）。

条款内容撰写：

明确性：避免模糊表述（如“定期检查”需明确“每月25日前完成”）；

可操作性：条款需具体到动作（如“进入车间必须佩戴安全帽，系紧下颚带”而非“进入车间注意安全”）；

合规性：保证每项条款符合最新法规要求（如引用法规需标注文号及生效日期）；

记录性：关键流程需明确记录表单（如“《安全培训记录表》《危险作业审批表》”）。

第三步：制度审核与修订阶段

目标：通过多轮审核保证制度内容合法、合规、合理，具备可执行性。

操作要点：

内部初审：

编写小组内部交叉审核，重点检查：条款逻辑是否连贯、职责划分是否清晰、流程是否完整、记录表单是否配套；

修改后形成《制度（征求意见稿）》。

部门会签：

将征求意见稿发送至各相关部门（生产、设备、HR、财务等）征求意见，收集反馈意见（如“生产部门建议增加设备检修安全流程”）；

对合理意见进行修改，形成《制度（审核稿）》，并记录各部门会签意见（见模板1）。

专家评审：

邀请外部专家（如注册安全工程师、行业顾问）或内部资深管理者对审核稿进行合规性、专业性评审，重点检查：是否符合行业特殊要求、风险防控措施是否到位；

根据评审意见修订，形成《制度（终审稿）》。

高层审批：

终审稿提交至企业主要负责人（如总经理、分管安全的副总）审批，审批通过后正式发布。

第四步：制度发布与落地执行

目标：保证制度有效传达并落地实施。

操作要点：

发布宣贯：

通过企业内部平台（OA系统、公告栏、员工大会）发布制度全文，并组织培训（如“各部门负责人需在15日内完成部门内培训”）；

培训内容需包括制度核心条款、职责分工、违规后果及操作流程（如“危险作业审批流程演示”）。

执行跟踪：

安全管理部门定期（如每季度）检查制度执行情况（如抽查《安全培训记录表》《危险作业审批表》）；

对执行中发觉的问题（如“某部门未按时开展安全检查”）及时通报并督促整改。