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2026年印刷公司采购过程廉洁监督管理制度

第一章总则

第一条制度目的

为规范公司采购活动（含原料、设备、服务采购）的廉洁管理，防范采购过程中利益输送、滥用职权、弄虚作假等违规行为，保障公司资产安全与采购成本合理，依据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《企业内部控制基本规范》及公司采购管理实际，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司采购全流程（供应商准入、询价议价、合同签订、物资验收、款项支付）的廉洁监督管理，涉及采购部、纪检监察部（或企管部廉洁监督岗）、财务部、质量部、生产部等相关部门，以及采购相关人员（采购专员、部门负责人）、参与采购评审的人员、供应商。

第三条核心原则

公开透明原则：采购流程关键环节（如供应商选择、报价评审）需多部门参与，结果按规定公示，杜绝“暗箱操作”；

权责对等原则：明确采购各环节责任主体与监督主体，确保“谁采购谁负责、谁监督谁把关”；

惩防并举原则：既通过教育、制度预防廉洁风险，也通过严肃惩处震慑违规行为；

全员监督原则：鼓励员工、供应商对采购违规行为举报，保障监督渠道畅通。

第二章职责分工

第四条纪检监察部（廉洁监督岗）职责

作为廉洁监督主导部门，负责制定采购廉洁监督细则；对采购全流程开展日常监督、专项检查（每季度至少1次）；受理采购廉洁问题举报，组织调查核实；对违规行为提出处理建议，跟踪处