市场营分析报告模板及关键指标说明.pdfVIP

锡盟网通市场经营分析报告模板

一、KPI指标完成情况

1、与各单位相关的KPI考核指标

预算数实际完成数

KPI考当全年当月当期当月预当期全年

月当期预算实际实际算完成预算预算

核指标预预算完成完成比例完成完成

算数数比率比率

2、KPI考核指标完成情况说明

对（一）中有关KPI指标完成预算情况进行分析，对预算完成情

况好的指标进行总结，未能完成预算的指标要进行深入分析，找出原

因并提出拟采取的措施。

备注：当月指某月份，如7月份；当期指年初到该月底的期间，

即本年累计的概念，如1-7月（下同）。

二、总体情况简介

收入完成情况及生产经营能力分析

★各单位总体经营情况分析包括：

●收入完成情况

●各运营商业务发展情况

●欠费分析

●拆机分析

●大客户收入分析

★各单位重点产品分析

●固定业务分析

●小灵通业务分析

●互关网业务分析

●网元、网间业务分析

★锡盟通信成本分析

对以上分析应按照如下要求

（1）业务收入结构分析：利用表格或图形，按照网络或者产品划

分，对各项业务收入完成当期预算和本年预算情况、各项业务收入结

构变动情况（与去年同期数对比）进行全面分析，对各项业务发展情

况作出正确剖析。

（2）影响收入完成因素分析：结合业务收入结构分析，对拉动收

入增长的业务及其背后的支撑因素进行剖析，影响增收的业务及

其相关因素，深入挖掘制约业务发展的。

（3）经营费用使用情况分析：对费、宣传费、用户获取成

本、用户保有成本、费,用户接入成本及与市场经营相关

的其它费用的分类详细分析预算完成情况，找出差异并说明

经营费用控制情况及其相应的市场效果。

（4）重点业务分析：应将收入与生产能力综合起来进行分析包

括：各类用户发展情况、ARPU、收入贡献率，对总收入的拉动作用；

大客户分析行业结构、收入结构及大客户发展情况等

（5）用户欠费分析：应对逾期用户欠费额、逾期欠费率、欠费

中2-3个月内的用户欠费占总欠费的比例等如下表：

用户欠费分析（根据计费数据填列用户欠费余额表）

固话无线市话数据其他电

项目合计

业务业务业务信业务

一、用户欠费总额