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环境保护监管检查清单

一、基础信息与合规性核查

（一）企业基本情况核实

1.检查要点：企业名称、地址、法定代表人、统一社会信用代码等工商注册信息与实际情况是否一致。

2.检查要点：企业主要生产经营内容、生产规模、主要原辅料、主要产品及生产工艺流程图，核实其是否属于国家或地方规定的重点排污单位。

3.检查要点：企业所处环境功能区划、是否位于环境敏感区及其具体位置关系。

（二）环境影响评价及“三同时”制度执行情况

1.检查要点：是否依法编制环境影响评价文件（报告书、报告表或登记表），评价文件是否经有审批权的生态环境部门审批或备案。

2.检查要点：建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施是否与环评文件及其批复要求一致，有无重大变动。如发生重大变动，是否重新报批环评文件。

3.检查要点：污染防治设施、生态保护措施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（“三同时”）。

4.检查要点：是否按规定开展建设项目竣工环境保护验收，验收程序是否合法，验收结论是否明确，验收报告及相关材料是否向社会公开并备案。

（三）排污许可制度执行情况

1.检查要点：是否依法取得排污许可证，许可证是否在有效期内，许可事项（排污口位置和数量、排放方式、排放去向、许可排放浓度和许可排放量等）与实际是否相符。

2.检查要点：是否按照排污许可证规定的种类、浓度、排放量等要求排放污染物。

3.检查要点：排污许可证执行报告的提交频次、内容是否符合要求，是否如实报告污染物排放情况及污染防治设施运行情况。

4.检查要点：排污许可证载明的环境管理要求（如自行监测、台账记录等）是否落实。

（四）突发环境事件应急预案及备案情况

1.检查要点：是否制定突发环境事件应急预案，预案内容是否科学、可行，是否涵盖可能发生的突发环境事件类型。

2.检查要点：应急预案是否按规定向生态环境部门备案，是否根据实际情况变化及时修订并重新备案。

3.检查要点：是否配备必要的应急物资、器材，是否定期组织应急演练并记录。

二、污染物产生与排放环节检查

（一）废水污染防治与排放

1.检查要点：主要废水产生环节、水质水量特征，是否绘制废水处理及流向图。

2.检查要点：废水处理设施是否与生产规模相匹配，处理工艺是否符合环评及许可要求，运行是否正常（如曝气、加药、污泥回流等关键参数）。

3.检查要点：处理后废水是否达标排放，有无偷排、漏排、私设暗管等违法行为，是否存在利用雨水管道、清净下水管道排放污染物的情况。

4.检查要点：排污口设置是否规范（如是否符合“一源一口”、是否设置规范的采样监测点、标识牌等）。

5.检查要点：废水在线监测系统（如安装）的运行、数据传输、校准维护情况，数据是否真实、连续、完整。

（二）废气污染防治与排放

1.检查要点：主要废气产生环节、污染物种类（如颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等），是否绘制废气收集及处理流程图。

2.检查要点：废气收集系统是否完整有效，收集效率是否满足要求，有无废气直排现象。

3.检查要点：废气处理设施是否与产生量相匹配，处理工艺是否符合环评及许可要求，运行是否正常（如吸附剂更换、催化剂活性、脱硫脱硝效率等）。

4.检查要点：有组织排放口的高度、数量、是否规范设置采样监测平台和标识牌。

5.检查要点：无组织排放控制措施是否落实到位（如原料堆场封闭、车间通风、地面硬化等）。

6.检查要点：废气在线监测系统（如安装）的运行、数据传输、校准维护情况，数据是否真实、连续、完整。

（三）噪声污染防治

1.检查要点：主要噪声源（如风机、泵、空压机、生产线等）及其位置、声级。

2.检查要点：是否采取有效的隔声、减振、消声等降噪措施，厂界噪声是否达标。

（四）固体废物污染防治

1.检查要点：一般工业固体废物的种类、产生量、贮存、处置或综合利用情况，是否符合“减量化、资源化、无害化”原则，贮存场所是否符合标准要求。

2.检查要点：危险废物的种类、产生量、特性，是否按照国家有关规定分类收集、贮存、转移、处置。

*检查要点：危险废物贮存场所是否符合《危险废物贮存污染控制标准》要求，是否设置规范的警示标识和标签。

*检查要点：危险废物转移是否执行转移联单制度，是否委托给有相应资质的单位进行处置。

*检查要点：危险废物管理计划是否备案，危险废物台账记录是否齐全、规范。

3.检查要点：医疗废物（如涉及）的管理是否符合相关规定。

（五）土壤与地下水污染防治（如涉及重点行业或存在潜在风险）

1.检查要点：是否按照相关要求开展土壤和地下水环境自行监测或隐患排查。

2.检查要点：生产区、原料及危废贮存区、废水处理站等重点区域的防渗漏、防腐措