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一、适用范围与使用时机
本工具模板适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑业、危化品企业等）开展安全生产标准化建设的日常检查、季度/年度评估、第三方认证审核及上级监管部门督查等工作。可通过标准化流程梳理安全管理现状，识别隐患短板，推动安全管理体系持续改进，适用于企业自主管理、外部审核及跨部门联合检查场景。
二、标准化检查评估操作流程
（一）前期准备阶段
组建专项工作小组
明确组长（由企业分管安全负责人或高层管理者担任），成员包括安全管理部门负责人、各生产单元负责人、技术骨干及外部专家（如需）。
分配职责：组长统筹协调，成员负责资料收集、现场检查、问题记录及整改跟踪。
制定检查评估计划
确定检查范围（覆盖所有生产环节、部门及场所）、时间节点（如3天集中检查）、依据标准（如《企业安全生产标准化基本规范》《行业安全生产标准化评定标准》）。
编制《检查日程表》，明确每日检查重点、参与人员及分组安排。
收集基础资料
整理安全生产管理制度、操作规程、应急预案及演练记录、安全培训档案、设备设施检测报告、隐患整改台账、职业健康监护记录等。
提前3个工作日将资料清单告知各部门，保证资料完整、最新。
（二）现场实施阶段
首次会议
召开检查启动会，明确检查目的、流程、方法及配合要求，各部门负责人签字确认《检查告知书》。
分模块检查
基础管理核查：查阅制度文件是否健全（如安全生产责任制、风险分级管控机制）、培训记录是否完整（新员工三级教育、特种作业人员持证情况）、隐患排查治理流程是否规范（闭环管理记录）。
现场安全检查：
生产区域：设备安全防护装置是否有效、消防器材是否完好且在有效期内、危险区域警示标识是否清晰；
作业行为：员工是否遵守操作规程（如高处作业系安全带、动火作业审批）、劳动防护用品是否正确佩戴；
特殊环节：危化品存储是否符合“五双”制度、有限空间作业是否有监护措施。
应急能力评估：抽查应急预案演练记录（如模拟火灾疏散）、应急物资储备（急救箱、应急照明）、员工应急知识掌握情况（现场提问灭火器使用方法）。
问题记录与确认
使用《现场检查记录表》逐项记录问题，注明位置、问题描述、违反条款及风险等级（一般/较大/重大）。
现场与部门负责人沟通确认问题，双方签字确认，避免争议。
（三）问题整改与跟踪阶段
编制问题清单与整改方案
检查结束后2个工作日内，汇总问题形成《安全生产标准化问题清单》，明确责任部门、整改措施、整改时限（一般隐患≤7天，较大隐患≤30天，重大隐患立即停产整改）。
责任部门制定《整改实施方案》，明确具体步骤、责任人及验收标准。
整改实施与复查
责任部门按计划整改，整改完成后提交《整改完成报告》，附整改前后对比照片或记录。
工作小组在3个工作日内对整改情况进行现场复查，确认整改到位并签字归档。
闭环管理
对未按期完成整改的部门，下发《整改督办单》，约谈负责人并纳入绩效考核；整改后仍不达标的，按制度追责。
（四）总结评估与持续改进阶段
编制评估报告
基于检查结果，对照《安全生产标准化评分表》计算得分（满分100分，≥90分为一级，≥80分为二级，≥70分为三级），形成《安全生产标准化评估报告》，内容包括：检查概况、主要成绩、存在问题、改进建议及等级建议。
结果通报与培训
召开总结会，通报评估结果及整改要求，组织各部门学习典型问题及改进措施。
持续改进
根据评估报告更新《安全生产标准化管理手册》，优化制度流程；每年至少开展1次标准化体系内部评审，保证动态适应企业发展需求。
三、核心检查记录与评估表单
表1：安全生产标准化现场检查记录表
检查模块
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果（合格/不合格）
问题描述
违反条款
风险等级
基础管理
安全生产责任制
是否明确各岗位安全职责并公示
查阅文件、现场询问
现场管理
设备设施安全
传动部位防护罩是否完好
现场检查、测试
应急管理
应急预案演练
近半年是否开展消防疏散演练并有记录
查阅演练记录、现场提问
职业健康
劳动防护用品
员工是否正确佩戴防尘口罩
现场观察、员工访谈
表2：安全生产标准化问题整改清单
序号
问题描述
责任部门
整改措施
整改时限
责任人
完成情况（是/否）
验收人
验收结果
1
3号车间灭火器压力不足
生产部
立即更换4具新灭火器
2024–
张*
李*
2
新员工安全培训记录缺失
人力资源部
补充2024年新员工三级培训档案
2024–
王*
赵*
表3：安全生产标准化评分汇总表
评定项目
标准分
得分
扣分原因
备注
1.安全生产目标
10
2.组织机构和职责
15
3.安全生产投入
10
4.制度化管理
20
5.教育培训
15
6.生产设施设备
15
7.作业安全
15
总分
100
评定等级：□一级□二级□三级
四、使用过程中的关键要点
客观公
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