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企业安全管理制度化检查清单模板

一、适用场景与价值

日常管理优化：定期评估制度执行情况，识别管理漏洞，推动制度落地；

合规性审查：对照国家及地方安全生产法规（如《安全生产法》《消防法》等），检查制度是否符合最新要求；

新制度推行前验证：在发布新的安全管理制度前，通过清单梳理保证内容完整、责任明确、可操作性强；

审计/迎检准备：为外部安全审计、部门检查提供标准化自查工具，保证资料齐全、记录完整；

复盘改进：发生安全后，通过清单检查制度执行薄弱环节，完善预防机制。

通过使用本模板，企业可实现安全管理制度的“全生命周期”管控，从制度制定、执行到监督、改进形成闭环，降低安全风险，提升管理规范性。

二、标准化操作流程

（一）明确检查范围与目标

确定检查范围：根据企业实际情况，聚焦特定领域（如消防安全、用电安全、危化品管理、作业安全等）或全制度体系，避免检查内容过于宽泛或遗漏关键环节。

设定检查目标：明确本次检查是“合规性验证”“执行效果评估”还是“制度漏洞排查”，例如目标可设定为“检查安全责任制是否覆盖全员”“风险管控制度是否有效落地”等。

（二）组建专项检查小组

成员构成：建议由安全管理部门负责人（安全主管）、各业务部门代表（如生产部、设备部、仓储部负责人部门主管）、安全专员（安全专员）及外部专家（可选，如注册安全工程师外部专家）组成，保证检查具备专业性和全面性。

职责分工：明确组长（统筹检查进度）、记录员（填写检查结果）、专业检查员（对应领域制度核查）的职责，避免推诿。

（三）收集与梳理制度文件

文件清单：提前收集企业现行安全管理制度文件，包括但不限于：

安全生产责任制；

安全操作规程；

风险分级管控与隐患排查治理制度；

安全培训教育制度；

应急管理与处理制度；

设备设施安全管理制度；

相关方安全管理制度（承包商、供应商等）。

文件审核：检查小组对文件进行初步梳理，确认制度版本有效性（是否过期）、内容完整性（是否覆盖关键环节）及逻辑一致性（是否存在矛盾条款）。

（四）逐项开展现场检查

对照清单核查：依据“安全管理制度化检查清单模板表”（见第三部分），逐项核对制度文件与实际执行情况，重点检查：

制度是否“上墙宣贯”（如安全操作规程是否张贴在作业现场）；

员工是否掌握制度要求（随机提问或现场演示）；

记录是否完整（如培训签到表、隐患整改记录、设备检查台账等）；

责任是否落实到人（如责任制中是否明确各岗位安全职责）。

证据留存：对检查过程拍照、复印记录或视频记录（如员工操作演示、现场制度张贴情况），保证问题可追溯。

（五）记录问题并制定整改计划

问题分类：将检查发觉的问题分为“制度缺陷”（如制度内容缺失、与法规冲突）、“执行不到位”（如未按制度开展培训、记录缺失）、“监督缺失”（如未定期检查制度落实）三类。

填写问题台账：在检查清单“问题描述”栏详细记录问题表现、涉及部门/人员、发觉时间，并由检查小组负责人签字确认。

整改措施：针对每个问题，明确整改责任人（部门主管/安全专员）、整改期限（一般不超过30天，重大隐患需立即整改）、整改要求（如“修订安全操作规程并组织培训”“补充2023年安全培训签到表”）。

（六）总结反馈与持续改进

编制检查报告：检查结束后3个工作日内，编制《安全管理制度检查报告》，内容包括检查概况、发觉问题分类统计、整改计划、改进建议等，报企业分管安全负责人（分管副总）审批。

跟踪整改落实：安全管理部门定期（每周/每旬）对整改情况进行复查，确认问题闭环，未按期整改的需通报批评并纳入绩效考核。

制度动态更新：根据检查结果及外部法规变化，每年至少对安全管理制度评审修订一次，保证制度持续适用。

三、安全管理制度化检查清单模板表

检查项目

检查内容

检查标准

检查方式

检查结果

问题描述

整改责任人

整改期限

整改状态

一、组织架构与责任

1.是否成立安全生产领导小组（明确组长、副组长、成员）

领导小组名单以正式文件发布，组长由企业主要负责人（总经理）担任

查阅文件、核对组织架构图

□符合□不符合

□未整改□整改中□已整改

2.安全生产责任制是否覆盖全员（从管理层到一线员工）

责任制文件明确各岗位安全职责，并与岗位说明书匹配

查阅责任制文件、抽查员工访谈

□符合□不符合

□未整改□整改中□已整改

二、制度建设与合规

1.是否建立完整的安全管理制度体系（含责任制、操作规程、风险管控等）

制度文件包含国家法规要求的12项核心制度（如《安全生产法》第4条规定的制度）

查阅制度汇编、核对法规清单

□符合□不符合

□未整改□整改中□已整改

2.制度是否定期评审与更新（每年至少1次，或法规/工艺变化时及时更新）

评审记录有参与人员签字（安全主管、部门主管），更新后的制度重新发布实施

查阅评审记录、制度版本号

□符合