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关于学校选购的管理制度（精选4篇）

关于学校选购的管理制度（精选4篇）

关于学校选购的管理制度篇1

一、目的：

为加强选购方案管理，规范选购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低选购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外选购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购(以下统称为选购物品)。

三、职责权限

1、总经理负责选购管理制度的审批;

2、副总、财务总监负责选购管理制度的审核;

3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购由人力资源与后勤部负责。

四、选购原则

1、询价比价原则

物品选购必需有三家以上供应商供应报价在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：

选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的状况下，选购人员须准时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%。

3、低价搜寻原则：

选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。

4、廉洁原则：

(1)自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购成本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

(3)严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作认真认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标选购原则：

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整选购价格。

6、审计监督原则：

选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行惩罚直至追究其法律责任。

五、选购流程

1、选购申请：

物品(物资)需求部门依据生产或经营的实际需要，由企管部负责选购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责选购物品每季度最终一个月25日前提出选购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按选购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部选购。各审核环节对选购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给选购申请部门。

2、询价比价议价：

(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。(2)选购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行选购。

(3)属下列状况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品供应和确认：

(1)若须进行样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供应商。选购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：

(1)供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。

(2)交易发生争吵时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催

(1)为确保准时交货，选购人员应提前接受电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若选购物品(物资)无法在预定时间内交货的，选购人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库