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2025年财务检查自查报告

为全面落实《关于进一步加强企业财务监督管理的通知》（财监〔2024〕12号）要求，切实提升财务管理规范化水平，我单位于2025年8月至10月组织财务、审计、业务部门组成联合工作组，围绕制度执行、资金管控、核算规范、资产安全、税务合规五大核心领域，对2023年1月至2025年9月财务工作开展全流程自查。本次自查覆盖12个内设部门、3家全资子公司，抽取记账凭证12,689份、合同档案827份、银行对账单365份，实地盘点固定资产1,342项、存货28类，形成问题清单23项，现将自查情况报告如下：

一、制度建设与执行情况

我单位现行财务管理制度体系由《财务管理制度》《资