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2025年关于开展网络安全防护工作的自查报告

2025年，我单位严格贯彻落实《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及《关键信息基础设施安全保护条例》（2024年修订版）等法律法规要求，围绕“实战化防护、体系化建设、常态化运营”目标，全面开展网络安全防护工作自查。本次自查覆盖制度体系、技术防护、数据安全、应急管理、人员意识五大核心领域，通过资料核查、技术检测、现场访谈等方式，累计投入32个工作日，组织15个业务部门、7家技术支撑单位参与，形成问题清单4类21项，整改完成率95.2%，现将具体情况报告如下：

一、制度体系建设情况

我单位始终将制度建设作为网络安全防护的基础支撑，2025年重点完成“1+3+N”制度框架优化（1项总体制度、3项专项制度、N项操作细则）。一是修订《网络安全管理办法》，新增“数据跨境流动安全评估”“AI生成内容安全管理”“物联网设备身份认证”3章17条，明确关键信息基础设施运营者（CIIO）的主体责任边界；二是制定《网络安全事件分级响应指南》《第三方合作安全管理规范》《移动应用安全开发基线》3项专项制度，细化事件分级标准（从原4级扩展至5级）、第三方服务安全准入清单（涵盖28类服务场景）、移动应用开发“十不准”要求；三是更新12项操作细则，包括《漏洞管理流程》《日志留存与审计规范》《云平台安全配置手册》等，其中《漏洞管理流程》将高危漏洞修复时限从72小时压缩至48小时，明确“未修复漏洞需同步采取访问控制、流量限制等补偿措施”。

自查发现制度执行存在2项问题：其一，《第三方合作安全管理规范》中“数据共享白名单动态更新”要求未完全落实，3家合作单位存在超范围访问历史数据情况；其二，《移动应用安全开发基线》中“代码安全检测”环节，部分开发团队仍依赖人工审计，未强制使用SAST工具（静态代码分析）。针对问题，已修订第三方合作协议模板，增加“数据访问权限季度核查”条款；采购2套SAST工具并完成开发团队培训，11月底前实现所有新开发应用代码检测全覆盖。

二、技术防护体系运行情况

技术防护是网络安全的核心屏障。2025年，我单位重点构建“边界-终端-云-物联”四位一体防护体系：

1.网络边界防护：部署新一代防火墙（NGFW）12台、入侵检测系统（IDS）8套、威胁情报平台（TIP）1套，实现对APT攻击、勒索软件、0day漏洞利用的实时监测。1-10月，边界设备累计拦截恶意流量23.7TB，识别可疑IP地址1.2万个，阻断钓鱼攻击176次。但发现1个互联网出口存在“多租户共享带宽”问题，导致部分业务流量被误判为异常，已通过物理隔离改造于10月15日完成整改。

2.终端安全管理：升级终端安全管理系统（ESM）至5.0版本，新增“行为基线学习”“外设管控策略”功能，覆盖办公终端1892台、生产终端327台。通过基线学习，识别出23类异常操作（如非工作时间高频文件拷贝），触发预警213次；外设管控策略禁止未经审批的U盘接入，违规接入拦截率98.6%。但生产终端中47台老旧设备因系统兼容性问题未完成升级，已制定“硬件替换+虚拟机迁移”方案，12月底前完成。

3.云安全防护：私有云平台部署云安全资源池（CSR），实现云主机、容器、存储的统一安全管理；公有云采用“微隔离+访问控制列表（ACL）”策略，划分15个安全域。1-10月，云平台检测到横向越界访问事件5起，均通过微隔离策略阻断；云主机漏洞修复率99.1%（共修复漏洞283个）。但公有云日志留存时间仅满足6个月要求，未达到《关键信息基础设施安全保护要求》（GB/T39204-2023）规定的12个月标准，已扩容日志存储容量，11月20日起实现12个月留存。

4.物联网安全防护：完成327台物联网设备（含摄像头、传感器、工业控制终端）的身份认证改造，采用“设备证书+动态口令”双因子认证，替换原简单密码认证；建立物联网设备资产台账，标注设备类型、固件版本、联网状态等信息。但38台老旧传感器因固件不支持升级，仍使用弱口令认证，已协调厂商提供定制化固件，12月31日前完成替换。

三、数据安全管理情况

数据安全是网络安全的核心目标。我单位按照“分类分级、全程管控、风险可控”原则，开展数据安全专项治理：

1.数据分类分级：完成数据资产清单梳理，覆盖用户信息、业务数据、研发数据等12大类，标注“核心数据”（13类）、“重要数据”（27类）、“一般数据”（42类）。其中，用户信息中的“生物识别信息”“金融账户信息”被列为核心数据，业务数据中的“交易流水”“客户画像”被列为重要数据。

2.数据全生命周期管理：

-采集环节：新增“最小必要”原则核查流程，用户注册时仅收集姓名、手机号（原为姓名、手机号、地址、职业