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2025年关于廉政风险点排查工作自查报告

2025年，我单位严格贯彻落实党中央关于全面从严治党的决策部署，以《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党廉洁自律准则》等党内法规为指导，聚焦权力运行的关键环节和重点领域，围绕“找、防、控”主线，系统开展廉政风险点排查工作。本次排查覆盖机关内设8个科室、2个直属事业单位，涉及财务管理、项目审批、人事管理、公共服务、物资采购等5大类23个具体业务环节，通过“全员参与、全域覆盖、全程跟踪”的工作模式，共梳理风险点47个（其中高风险点12个、中风险点21个、低风险点14个），制定防控措施63项，推动修订制度11项，完善业务流程9项，实现了风险底数清、防控措施实、整改效果显的目标。现将具体情况报告如下：

一、排查工作组织实施情况

为确保排查工作不走形式、不走过场，单位党组专题研究制定《2025年度廉政风险点排查工作方案》，成立由党组书记任组长、纪检组长任副组长、各科室负责人为成员的专项工作组，明确“三级责任体系”：党组负主体责任，统筹部署、审核把关；纪检组负监督责任，全程督导、跟踪问效；各科室负直接责任，具体落实、整改销号。工作启动初期，组织全体干部职工参加廉政风险排查专题培训会，邀请市纪委监委第六纪检监察室专家作《新时代廉政风险防控实务》专题辅导，结合近三年全市通报的23起典型案例，重点讲解“业务流程中的廉政风险识别方法”“关键岗位的权力运行监督要点”等内容，切实提升全员风险意识和排查能力。

在排查方式上，坚持“四结合”：一是“自下而上”与“自上而下”结合，各岗位人员先对照岗位职责、业务流程、外部环境等因素，全面梳理个人风险点并填写《岗位廉政风险自查表》；科室负责人召开专题会议，结合日常监督、群众反映、上级检查等情况，对个人自查结果进行集体研判，形成科室风险清单；党组会最终审定，确保风险点既符合岗位实际，又体现全局共性。二是“传统手段”与“数字技术”结合，依托单位“智慧监督”平台，提取2023-2024年财务报销、项目审批、采购招标等业务数据2.3万条，运用大数据分析模型，筛查出报销频次异常、审批时限超限、供应商重复中标等可疑数据217条，为精准定位风险提供数据支撑。三是“内部排查”与“外部征求”结合，通过发放《廉政风险征求意见表》、召开服务对象座谈会、设置线上意见箱等方式，收集企业、群众、基层单位反馈意见89条，重点关注“门好进事难办”“政策执行打折扣”“吃拿卡要隐形变异”等问题。四是“静态梳理”与“动态评估”结合，对2022年排查出的32个风险点开展“回头看”，其中26个风险点因制度完善、流程优化已基本消除，6个风险点因业务扩展（如新增“数字政府”建设项目）出现风险升级，需纳入本轮重点防控范围。

二、重点领域风险点识别与分析

通过系统排查，发现廉政风险主要集中在以下五大领域：

（一）财务管理领域

涉及预算编制、资金审批、报销审核、固定资产管理4个环节。具体风险点包括：①预算编制中存在“基数依赖”现象，部分科室为争取更多经费，虚报项目支出需求，2025年部门预算草案中3个项目预算经核减后调减率达28%；②资金审批流程存在“重形式轻实质”问题，个别分管领导对大额资金使用仅签“同意”，未详细核实支出依据，2024年12月某笔50万元的设备采购款，审批单中未附市场比价报告；③报销审核存在“熟人效应”，财务人员对业务科室经办人员提交的票据审核宽松，2023-2024年共发现超标准接待、虚列差旅补贴等问题11起，涉及金额4.7万元；④固定资产管理存在“账实不符”，2025年3月资产清查发现，2台价值12万元的办公设备已报废但未及时核销，1台价值8万元的专用设备被长期外借未履行审批手续。

（二）项目审批领域

涵盖项目立项、资质审查、进度监管、验收结算4个环节。具体风险点包括：①项目立项存在“人情干预”隐患，部分企业通过中介机构与审批人员建立联系，试图影响项目评审结果，2024年某产业扶持项目评审中，3家企业因提供虚假申报材料被取消资格，其中2家企业与1名经办人员存在非工作接触；②资质审查存在“信息不对称”问题，目前主要依赖企业自行提供证明材料，对社保缴纳、纳税记录等关键信息缺乏跨部门联网核查，2023年以来发现3家企业通过伪造劳动合同骗取资质认定；③进度监管存在“宽松软”现象，部分项目管理人员对施工延迟、质量不达标等问题仅口头提醒，未按合同约定扣减进度款，2024年某市政工程项目超期3个月完工，仍全额支付进度款180万元；④验收结算存在“专业能力不足”风险，部分项目验收组成员缺乏相关领域专业知识，依赖第三方机构出具的报告，2025年某信息化项目验收中，因未核实软件实际功能，导致多结算开发费用25万元。

（三）人事管理领域

涉及干部选拔、人员招