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事故隐患排查台账

一、总则

（一）目的

建立事故隐患排查台账旨在规范生产经营单位事故隐患排查治理工作，强化安全生产主体责任落实，实现隐患排查、登记、评估、治理、验收、销号全流程闭环管理，有效预防和减少生产安全事故，保障从业人员生命财产安全及企业财产安全，促进企业安全生产形势持续稳定。台账管理是隐患排查治理工作的核心载体，通过系统化记录与动态跟踪，确保隐患早发现、早报告、早治理，提升企业本质安全水平。

（二）依据

台账制定与执行严格遵循国家及地方相关法律法规、标准规范，主要包括：《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第四十一条关于隐患排查治理的主体责任要求；《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号）对隐患分类、登记、治理的具体规定；《工贸企业重大事故隐患判定标准》（2023版）、《危险化学品企业重大隐患判定标准》（2021版）等行业重大隐患判定标准；以及企业内部安全生产管理制度、风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设要求。

（三）适用范围

台账适用于本企业（或本区域/本行业）所有生产经营单位、各部门、各岗位及所有生产经营活动，涵盖生产车间、仓库、办公区域、施工现场、特种设备设施、危险作业场所、消防设施、用电安全、危险化学品管理、职业卫生等所有可能导致生产安全事故的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷及管理缺陷。同时，台账适用于从隐患初始排查到最终销号的全生命周期管理，包括日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查及综合性排查等各类排查活动产生的隐患记录。

（四）基本原则

台账管理遵循全面覆盖、分级负责、闭环管理、动态更新、数据驱动的原则。全面覆盖要求排查范围无死角、无盲区，涵盖所有区域、环节和岗位；分级负责明确企业主要负责人、分管负责人、部门负责人及一线员工的隐患排查治理职责，确保责任到人；闭环管理实现隐患从发现、登记、整改、验收至销号的完整流程追溯，杜绝“只排查不治理”现象；动态更新要求台账内容随隐患排查情况实时调整，确保隐患信息准确、时效；数据驱动通过信息化手段对台账数据进行分析研判，为风险预警、决策提供支撑。

二、事故隐患排查台账的内容构成

（一）基础信息模块

1.基本登记要素

事故隐患排查台账的基础信息模块是台账的“身份标识”，用于唯一记录每条隐患的基本属性。其中，隐患编号是核心要素，采用“年份-排查类型-部门-序号”的编码规则，如“2023-日常生产-车间-001”，便于后续分类检索与追溯。排查时间需精确到年月日时分，记录隐患发现的具体时刻，确保时间节点的准确性；排查人员信息包括姓名、岗位及联系方式，明确责任主体，便于后续核实排查细节。排查区域需具体到车间、工位或设备名称，如“总装车间3号生产线冲压工位”，避免笼统表述。此外，排查类型需明确标注，如日常巡查、专项检查、季节性排查或节假日检查，不同类型的排查反映隐患发现的场景差异，为后续分析提供依据。

2.关联信息标识

关联信息模块用于建立隐患与其他管理要素的链接，体现台账的系统性与联动性。风险点关联是重要内容，需标注隐患对应的辨识风险点编号，如“RZ-2023-015”，实现隐患与风险管控清单的对应，便于从风险源角度分析隐患成因。责任部门标识需明确隐患整改的主责部门，如生产部、设备部或安全环保部，避免责任推诿；配合部门可根据隐患整改需要补充，涉及多部门协作时尤为重要。隐患来源需注明是员工上报、自查发现、上级检查或外部督查等，不同来源反映隐患发现的主动性，如员工上报占比高则体现全员参与意识强。历史记录关联可标注是否为重复隐患，若重复需记录前次整改时间及销号编号，为分析隐患复发原因提供数据支撑。

（二）隐患详情描述模块

1.隐患分类与分级

隐患分类与分级是描述模块的核心，需结合企业实际细化分类标准。从隐患性质划分，可分为人的不安全行为（如未按规定佩戴防护用品、违章操作）、物的不安全状态（如设备防护装置缺失、材料堆放混乱）、环境因素（如作业场所通风不良、照明不足）及管理缺陷（如安全制度缺失、培训不到位）四大类，每类下设具体子类，如人的不安全行为可细分为违章指挥、违反操作规程、注意力不集中等。隐患分级需依据《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》及企业标准，分为一般隐患和重大隐患：一般隐患指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改的隐患；重大隐患指危害和整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改方能排除的隐患，如涉及“三违”行为、特种设备超期未检、危险化学品存储违规等。分级描述需结合可能导致的事故后果，如“某车间氧气瓶与乙炔瓶间距不足1米，可能引发爆炸事故，判定为重大隐患”。

2.具体表现与位置

具体表现与位置需用清晰、准确的语言描述隐患的客观状态，避免模糊表述。位置描述需精确到具体点位，如“2号仓库东侧货架第三层，距地面1