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安全风险分级管控制度和隐患排查治理管理制度

安全风险分级管控制度

目的

为全面辨识、管控生产经营活动中的安全风险，降低事故发生的可能性和后果的严重性，保障员工生命安全和企业财产安全，特制定本安全风险分级管控制度。

适用范围

本制度适用于企业内所有部门、车间、班组及相关作业活动。

术语和定义

1.安全风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

2.风险分级：通过采用科学、合理方法对安全风险进行定量或定性评价，根据评价结果划分等级。

3.风险管控：根据风险评估结果，采取相应的控制措施，将风险控制在可接受范围内。

职责分工

1.企业主要负责人

-全面负责安全风险分级管控工作，确保风险管控所需的资源投入。

-组织制定、实施安全风险分级管控方针和目标。

-定期听取安全风险分级管控工作汇报，研究解决工作中的重大问题。

2.安全管理部门

-负责制定安全风险分级管控工作制度、流程和标准。

-组织开展安全风险辨识、评估和分级工作。

-建立安全风险数据库，绘制安全风险四色分布图。

-监督各部门、车间落实风险管控措施，定期检查风险管控效果。

3.各部门、车间负责人

-负责本部门、车间的安全风险分级管控工作。

-组织本部门、车间员工进行安全风险辨识和评估。

-落实本部门、车间的风险管控措施，确保风险处于受控状态。

-定期向安全管理部门汇报本部门、车间的安全风险管控工作情况。

4.员工

-参与本岗位的安全风险辨识和评估工作。

-严格执行风险管控措施，正确佩戴和使用劳动防护用品。

-发现安全风险隐患及时报告。

安全风险辨识

1.辨识范围

-规划、设计、建设、投产、运行等阶段。

-常规和非常规作业活动。

-事故及潜在的紧急情况。

-所有进入作业场所的人员的活动。

-原材料、产品的运输和使用过程。

-作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品。

-人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度。

-丢弃、废弃、拆除与处置。

-气候、地震及其他自然灾害等。

2.辨识方法

-采用工作危害分析法（JHA）对作业活动进行风险辨识。将作业活动分解为若干个步骤，识别每个步骤中的危害因素。

-采用安全检查表法（SCL）对设备设施进行风险辨识。依据相关标准、规范，编制安全检查表，对设备设施的各个方面进行检查，找出潜在的危险因素。

-鼓励员工结合自身工作经验，通过现场观察、查阅资料、问卷调查等方式进行风险辨识。

3.辨识频率

-每年至少组织一次全面的安全风险辨识。

-发生下列情况时，应及时进行专项风险辨识：

-新的法律法规、标准规范发布或修订。

-企业生产工艺、设备设施、作业环境等发生重大变化。

-发生生产安全事故。

-周边环境发生重大变化。

安全风险评估

1.评估方法

-采用风险矩阵法（LS）进行风险评估。根据事故发生的可能性（L）和后果的严重性（S），确定风险等级。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。

-风险矩阵法（LS）评估标准如下：

|事故发生的可能性（L）|描述|

|----|----|

|5|在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。|

|4|危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生。|

|3|没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。|

|2|危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。|

|1|有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。|

|事故后果的严重性（S）|描述|

|----|----|

|5|造成人员死亡或公司财产重大损失。|

|4|造成人员重伤或公司财产较大损失。|

|3|造成人员轻伤或公司财产一般损失。|

|2|造成人员轻微伤害或公司财产较小损失。|

|1|无人员伤害，公司财产损失极小。|

|风险等级|风