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企业网络信息安全管理规范

一、总则

1.1目的与依据

为保障企业网络信息系统的安全稳定运行，保护企业核心数据资产免受未授权访问、使用、披露、修改或破坏，维护企业合法权益和声誉，依据国家相关法律法规及行业最佳实践，结合本企业实际情况，特制定本规范。本规范旨在建立一套系统化、常态化的网络信息安全管理机制，明确各部门及人员的安全职责，提升整体安全防护能力。

1.2适用范围

本规范适用于企业内部所有网络信息系统的规划、建设、运行、维护和使用，涵盖所有接入企业网络的硬件设备、软件系统、数据资源以及所有使用企业网络和信息系统的员工、合作伙伴及其他相关方。

1.3基本原则

企业网络信息安全管理遵循以下原则：

*保密性（Confidentiality）：确保信息仅被授权人员访问和使用。

*完整性（Integrity）：保障信息在存储和传输过程中的真实性、准确性和一致性，防止被未授权篡改。

*可用性（Availability）：保证授权用户在需要时能够及时、可靠地访问信息和相关资产。

*最小权限（LeastPrivilege）：用户和程序仅拥有执行其被授权任务所必需的最小权限。

*纵深防御（DefenseinDepth）：采用多层次、多维度的安全防护策略，形成立体防御体系。

*风险导向（Risk-oriented）：基于风险评估结果，优先处理高风险安全问题，合理分配安全资源。

二、组织与人员安全管理

2.1安全组织架构

企业应建立健全网络信息安全组织架构，明确决策层、管理层和执行层的安全职责。建议成立由企业高层领导牵头的网络信息安全领导小组，负责审定安全策略、重大安全事项决策和资源调配。下设日常安全管理部门（如网络信息中心或安全管理办公室），负责安全制度的落实、日常安全运营和技术支撑。

2.2人员安全职责

*管理层：对其职责范围内的网络信息安全负领导责任，确保安全资源投入，推动安全文化建设。

*安全管理部门：制定和维护安全策略与制度，组织安全风险评估，实施安全技术措施，开展安全培训与awareness建设，负责安全事件的响应与处置。

*系统管理员/运维人员：负责信息系统的日常运维，落实安全配置，及时安装安全补丁，监控系统运行状态，报告安全隐患。

*开发人员：在软件开发过程中遵循安全开发生命周期（SDL），编写安全的代码，进行安全测试，修复安全漏洞。

*全体员工：严格遵守企业网络信息安全管理制度，妥善保管个人账户信息，不随意打开来历不明的邮件和附件，不访问非法网站，发现安全异常及时报告。

2.3人员入职与离职管理

*入职：对新员工进行必要的背景审查（如适用），签署保密协议，进行网络信息安全意识和制度培训，并根据岗位需求分配适当的系统访问权限。

*在职：定期进行安全再培训和考核，对关键岗位人员进行周期性审查。员工岗位变动时，及时调整其系统访问权限。

*离职：严格执行离职流程，及时注销或冻结离职员工的所有系统账户和物理访问权限，收回企业配发的设备和敏感资料，重申保密义务。

三、安全制度与策略

3.1安全策略制定

企业应根据自身业务特点和风险评估结果，制定总体网络信息安全策略。策略应明确安全目标、总体原则、主要安全措施和各部门的安全责任，并确保得到高层批准和全体员工的理解与遵守。

3.2专项安全制度

在总体安全策略指导下，制定覆盖各关键领域的专项安全管理制度，主要包括但不限于：

*网络安全管理制度

*系统安全管理制度（含操作系统、数据库、中间件等）

*应用系统安全管理制度

*数据分类分级及安全管理制度（含数据备份与恢复）

*访问控制管理制度（含账户与密码管理）

*终端安全管理制度

*恶意代码防范管理制度

*物理安全管理制度

*安全事件响应与处置制度

*业务连续性保障计划

*供应商安全管理制度

3.3制度评审与修订

安全制度并非一成不变，应定期（如每年至少一次）组织评审，并根据法律法规变化、业务发展、技术演进以及安全事件教训等情况，及时进行修订和完善，确保制度的适用性和有效性。

四、技术安全措施

4.1网络安全

*网络架构安全：采用分层分区的网络架构，合理划分网络区域（如DMZ区、办公区、核心业务区），通过防火墙、路由器等设备实施区域间的访问控制策略。

*边界防护：在网络边界部署防火墙、入侵检测/防御系统（IDS/IPS）、防病毒网关、WAF（Web应用防火墙）等安全设备，监控和过滤进出网络的流量。

*远程访问安全：严格控制远程访问权限，采用加密的VPN（虚拟专用网络）技术，对远程接入设备进行安全管控。

*网络设备安全：加强网络设备（路由器、交换机、防火