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2025年政府采购自查报告与政府采购问题整改措施

2025年，我单位严格对照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》及相关政策要求，对本年度1月1日至12月31日实施的政府采购项目开展全面自查。本次自查覆盖货物类、工程类、服务类采购项目共计217个，涉及采购预算总额1.86亿元，实际成交金额1.79亿元，涵盖办公设备购置、信息化系统建设、后勤服务外包、小型基建工程等重点领域。自查工作通过“系统数据筛查+纸质档案抽查+现场走访核查+供应商满意度调查”四维联动方式开展，共调取电子交易平台数据3200余条，抽查项目档案128份（占比59%），现场核查重点项目23个（涉及金额8200万元），向156家供应商发放调查问卷（回收有效问卷143份），梳理问题清单12项，现逐一说明自查情况及整改措施如下：

一、自查发现的主要问题

（一）采购流程规范性问题

1.招标文件编制严谨性不足。抽查的67份货物类、服务类招标文件中，有12份存在技术参数表述不规范问题，占比17.9%。例如：某“智慧办公系统开发项目”招标文件中，将“数据库需支持XX公司专利加密协议”作为实质性要求，经核实该加密协议为某特定供应商独有技术，存在倾向性条款嫌疑；某“办公家具采购项目”资格条件中要求供应商须具备“省级家具协会AAA级认证”，但该认证非国家或行业强制标准，属于不合理限制条件。

2.评审环节执行标准不一。通过电子评标系统数据分析，发现3个服务类项目评审得分离散度超过20%（正常应控制在10%以内），主要原因是评分标准表述模糊。如某“物业托管服务项目”评分细则中“应急响应能力”指标仅标注“优、良、中、差”，未明确具体评判依据，导致3名评审专家对同一供应商的评分差异达15分；另有2个工程类项目出现评审专家迟到超30分钟现象，影响评审进度。

3.合同履约监管不到位。供应商满意度调查显示，28家供应商反映“验收环节形式化”，占比19.6%。抽查的45份验收报告中，11份仅记录“货物已签收”，未列明具体验收标准（如设备型号、软件功能模块等）；某“实验室设备采购项目”合同约定“设备需通过第三方检测”，但实际验收时仅由使用部门签字确认，未留存检测报告；3个项目存在合同变更未履行审批程序问题，其中某“信息化运维服务项目”因服务范围调整增加费用58万元，但未按规定报财政部门备案。

（二）政策功能落实问题

1.支持中小企业力度待提升。本年度预留中小企业采购份额实际执行率为8.2%，低于《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求的10%目标。其中，2个预算金额超200万元的货物类项目未按规定面向中小企业采购，3个服务类项目虽标注“专门面向中小企业”，但资格审查时未严格核验《中小企业声明函》，导致1家大型企业参与并中标。

2.绿色采购执行不彻底。自查发现，15个办公设备采购项目中，5个未优先采购节能产品（如打印机未选择“节能产品政府采购清单”内型号），3个家具采购项目未要求供应商提供环保认证（如甲醛释放量检测报告），涉及金额共计213万元。供应商反馈中，有7家企业表示“采购文件未明确绿色产品加分条款”，影响其参与绿色采购的积极性。

（三）信息化管理短板

1.电子采购系统功能不完善。现有电子交易平台存在“评标专家库更新滞后”问题，部分行业专家信息未及时补充，导致3个专业领域项目评审时需从外地抽取专家，增加评审成本；系统未实现“预算-采购-支付”全流程贯通，采购计划备案仍需线下提交纸质材料，12个项目因系统卡顿导致备案超时。

2.数据统计分析能力薄弱。对采购项目的周期、成本、供应商履约等数据缺乏深度挖掘，仅能提供基础的金额、数量统计，无法支撑“同类项目成本对比”“供应商履约风险预警”等管理需求。例如，本年度重复采购的“办公电脑”项目有5个，因未分析历史采购价格，导致其中2个项目成交单价高于市场均价8%。

二、整改措施及责任分工

针对自查发现的问题，我单位成立由分管领导任组长、财务部门牵头、业务部门及采购代理机构参与的整改工作小组，制定《政府采购问题整改台账》，明确整改措施、责任部门、完成时限及验收标准，具体如下：

（一）强化流程规范，严守采购底线

1.规范招标文件编制。一是建立“标准模板+动态调整”机制，由财务部门联合法律顾问、技术专家编制货物、工程、服务三类采购文件模板，明确技术参数“通用化、非歧视性”要求（如删除特定品牌、专利等指向性表述），模板经单位采购领导小组审核后于2026年3月1日前发布。二是实行“双审核”制度，所有招标文件需经业务部门（核对技术需求）、财务部门（审核合规性）、法律顾问（审查条款合法性）三方会签，重点项目（预算超500万元）额外引入第三方专业机构预审，2026年4月1日起实施。

2.提升评审环节质量。一是开展评审专家专项培训，每季