企业安全管理体系自检清单包含隐患排查及整改版.docVIP

企业安全管理体系自检及整改工具指南

一、工具适用场景与核心目标

本工具适用于各类企业开展安全管理体系的常态化自检工作，特别适用于以下场景：

定期合规性检查：结合季度/半年度/年度安全管理要求，全面排查体系运行漏洞；

专项隐患治理：针对特定领域（如消防安全、设备操作、危化品管理等）开展深度排查；

体系运行评估：在安全管理体系建立或优化后，验证制度落地与执行效果；

复盘改进：发生安全或未遂事件后，通过系统自检追溯管理短板。

核心目标是通过标准化排查流程，实现“隐患早发觉、问题早整改、管理闭环化”，推动企业安全管理从“被动应对”向“主动预防”转型。

二、自检清单实施步骤

步骤1：自检准备阶段

成立专项小组：由企业安全负责人牵头，各部门负责人、安全专员、技术骨干组成自检小组，明确分工（如资料审查组、现场检查组、隐患评估组）。

制定自检计划：明确自检范围（覆盖所有部门、作业环节、设备设施）、时间节点（如“2024年X月X日-X月X日”）、检查依据（参考《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》及企业内部制度）。

收集基础资料：整理企业现行安全管理制度、操作规程、培训记录、隐患台账、应急预案、设备检测报告等，作为检查对照依据。

步骤2：现场排查与资料核查

分模块开展检查：按“安全管理-人员行为-设备环境-应急准备”四大模块逐一排查，具体包括：

制度层面：核查安全责任制是否全员签订、操作规程是否与实际作业匹配、培训计划是否落实；

现场层面：检查设备安全防护装置是否有效、作业区域警示标识是否清晰、消防器材是否在有效期内；

人员层面：抽查员工安全操作技能掌握情况、特种作业人员持证上岗状态、劳动防护用品佩戴规范性。

记录隐患信息：对发觉的问题详细记录，需包含“问题描述、发觉位置、风险等级（红/橙/黄/蓝）、初步整改建议”，保证可追溯。

步骤3：隐患评估与分级

风险等级判定：根据隐患可能导致的后果严重程度及发生概率，分为四级：

红色隐患：可能造成群死群伤或重大财产损失，需立即停工整改；

橙色隐患：可能造成人员伤亡或较大财产损失，需24小时内启动整改；

黄色隐患：可能导致一般或影响局部安全，需7日内完成整改；

蓝色隐患：存在轻微违规或管理漏洞，需30日内完成整改。

形成隐患清单：将所有隐患汇总为《企业安全隐患排查清单》，经自检小组负责人*审核确认后，同步抄送相关责任部门。

步骤4：整改任务分配与跟踪

明确“五定”要求：针对每项隐患，落实“定责任人、定整改措施、定完成时限、定验收标准、定应急预案”（红色隐患需同步制定专项应急预案）。

下达整改通知：向责任部门发出《安全隐患整改通知单》，明确整改要求及逾期未整改的问责措施。

动态跟踪进度：安全管理部门*每周更新整改进度，对橙色及以上隐患实行“日报告”制度，保证整改不脱节。

步骤5：整改验证与闭环管理

现场复查验收：责任部门完成整改后，提交《隐患整改报告》，自检小组在3个工作日内现场核查整改效果，重点验证“措施是否落实、风险是否消除、长效机制是否建立”。

闭环台账管理：对验收合格的隐患，标注“整改完成”；对未达标的隐患，退回责任部门重新制定方案，直至验收通过。

归档与复盘：所有自检记录、整改报告、验收材料整理归档，每季度召开自检总结会，分析高频隐患类型，优化下阶段管理重点。

三、企业安全管理体系自检及整改清单（模板）

检查模块

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果

隐患描述（不合格时填写）

整改措施

责任部门/人

整改期限

整改验证结果

备注

安全管理机构

安全责任制落实

各级负责人安全责任书是否签订且覆盖全员

100%签订，职责明确

查阅责任书、访谈员工

□合格□不合格

重新签订补充责任书

行政部/张*

X月X日

□通过□未通过

安全管理制度

操作规程有效性

特殊工种（如电工、焊工）操作规程是否与当前设备、工艺匹配

规程现行有效，与现场作业一致

抽查规程文本、现场观察

□合格□不合格

焊接作业未明确动火审批流程

30日内修订并发布新规程

生产部/李*

X月X日

□通过□未通过

需外部专家审核

人员安全培训

新员工三级安全教育

新入职员工是否完成公司级、车间级、班组级培训并考核

培训时长≥24学时，考核合格率达100%

查阅培训记录、试卷

□合格□不合格

2名新员工无班组级培训记录

补充培训并考核合格

人力资源部/王*

X月X日

□通过□未通过

设备设施安全

特种设备定期检验

货梯、压力容器等特种设备是否在有效期内使用

铭牌与检验报告一致，未超期

查验设备检验标识、报告

□合格□不合格

1号货梯检验日期过期3个月

立即停用，联系复检

设备部/赵*

X月X日

□通过□未通过

红色隐患

作业安全

动火作业审批

动火作业是否办理审批手续，现场安全措施是否到位

审批流程完整，清理可燃物