原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
一、适用范围与应用场景
二、标准化操作流程
1.需求发起与提报
发起主体：各部门根据实际工作需要，由部门负责人指定或员工发起采购需求。
提交内容：填写《日常行政采购申请表》，明确采购物资/服务的名称、规格、数量、预估单价、总价、用途说明、期望到货日期及预算来源，并附上相关需求说明（如特殊规格要求、服务内容描述等）。
提交路径：将申请表提交至行政部采购岗*，电子版同步至企业内部办公系统备案。
2.需求审核与审批
行政部初审：采购岗*核对申请内容的合理性（是否符合行政采购范围、规格描述是否清晰、数量是否适度）、完整性（附件是否齐全）及预算匹配度（是否在部门年度预算内），1个工作日内反馈初审意见。
财务部复审：通过初审的申请由财务部*审核预算合规性，重点核查预算科目是否正确、金额是否超支，1个工作日内完成复审。
分级审批：
预算金额≤5000元：由行政部负责人*审批；
5000元＜预算金额≤20000元：由行政部负责人、财务部负责人联合审批；
预算金额＞20000元：需提交至企业分管领导*最终审批。
审批结果：审批通过后，行政部采购岗*启动采购流程；审批不通过的，由行政部反馈至需求部门说明原因，可修改后重新提报。
3.供应商选择与比价
供应商来源：优先从企业《合格供应商名录》中选择供应商；名录内无合适供应商的，需通过公开询价（不少于3家供应商）或定向邀标方式确定候选供应商。
比价要求：采购岗*收集供应商报价单，对比价格、质量标准、交货周期、售后服务等维度，填写《供应商比价记录表》，明确推荐供应商及理由。
特殊情形：单次采购金额≤3000元或为标准化物资（如A4纸、签字笔），可在合格供应商中直接选择1家合作，无需比价，但需留存采购凭证。
4.采购执行与下单
订单确认：根据审批通过的比价结果，与供应商签订采购合同或下达采购订单，明确物资/服务名称、规格、数量、单价、总价、交货时间、地点、验收标准、付款方式及违约责任等条款。
订单跟踪：采购岗*负责跟踪订单执行进度，保证供应商按时交付；如遇延迟，需及时与供应商沟通并反馈至需求部门，协商解决方案。
5.物资验收与入库
验收组织：物资到货后，由行政部采购岗、需求部门指定人员共同验收；服务类采购（如清洁、维修）由行政部负责人、需求部门负责人联合验收服务效果。
验收标准：对照采购订单/合同，核对物资数量、规格、外观质量是否一致，服务是否达到约定标准（如清洁区域达标、维修后设备正常运行等）。
结果处理：
验收合格：填写《物资验收单》，三方签字确认后，行政部库管员*办理入库手续（涉及物资的），同步更新库存台账；
验收不合格：当场拒收并通知供应商，要求限期退换货或整改，整改后需重新验收，相关费用由供应商承担（如运费、延误损失等）。
6.付款结算与归档
付款申请：验收合格后，采购岗*整理付款凭证（采购申请表、审批表、合同/订单、验收单、供应商发票/结算单），填写《付款申请单》，按财务制度流程提交审批。
财务审核与付款：财务部*核对凭证无误后，安排付款（转账或对公支付），付款后同步更新应付账款台账。
资料归档：行政部将采购全流程资料（申请、审批、比价、合同、验收、付款凭证）按“单次采购”整理归档，保存期限不少于3年，便于后续审计与查阅。
三、核心模板清单
表1：日常行政采购申请表
申请部门
申请人*
联系方式
采购日期
采购类别
□办公文具□办公设备□绿植养护□清洁服务□维修服务□其他：______
物资/服务名称
规格型号
单位
数量
预算来源
□部门年度预算□专项预算□其他：______
期望到货日期
用途说明
附件清单
□需求说明□报价单□其他：______
部门负责人*
备注
表2：采购审批表
采购申请表编号
采购事项
预算金额（元）
实际采购金额（元）
需求部门意见
负责人签字*：日期：
行政部初审意见
负责人签字*：日期：
财务部复审意见
负责人签字*：日期：
分管领导审批意见
签字*：日期：
表3：供应商比价记录表
采购项目名称
比价日期
序号
供应商名称
联系人*
联系方式
1
2
3
比价结论
推荐供应商：______理由：______________________经办人*：日期：
表4：物资验收单
采购申请表编号
验收日期
供应商名称
到货日期
序号
物资名称
规格型号
单位
1
2
服务验收（如适用）
□服务达标□服务不达标，说明：______
验收人员
行政部：*需求部门：*库管员（如涉及）：*
表5：付款申请单
合同/订单编号
采购事项
收款方名称
收款方账号
付款金额（元）
大写：______________________小写：______________________
付款方式
□转账□对公
付款依据
□采购申请表（编
文档评论（0）