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工商企业环保合规自查表模板

引言

在当前日益严格的环保法规和社会对可持续发展的迫切需求下，工商企业的环保合规已成为企业可持续发展的生命线。定期进行全面、细致的环保合规自查，不仅是企业规避环境风险、避免行政处罚的基础，更是履行社会责任、提升品牌形象、实现绿色发展的内在要求。本自查表旨在为工商企业提供一个系统性的环保合规检查工具，企业可根据自身行业特点、生产工艺及规模进行适当调整和细化，确保自查工作的全面性和有效性。

使用说明

1.自查频率：建议企业至少每季度进行一次全面自查，对于环保风险较高的环节或在重要节假日、重大活动前应增加自查频次。

2.责任部门：通常由企业的环保管理部门牵头组织，生产、设备、安全、行政等相关部门配合实施。

3.自查人员：应由具备相应环保知识和熟悉企业生产流程的人员组成，必要时可聘请外部环保专业机构协助。

4.自查记录：对自查过程中发现的问题、整改措施、责任人和完成时限均需详细记录，形成书面档案，以备查验。

5.整改落实：对自查发现的不合规项，必须制定切实可行的整改方案，明确责任，限期整改，并跟踪验证整改效果。

6.“是/否/不适用”说明：表格中“自查情况”栏请根据实际情况勾选“是”（符合）、“否”（不符合）或“不适用”（此条目不适用本企业）。对于“否”的项目，需在“备注/问题描述”中详细说明。

自查表主体

企业名称：

自查日期：

自查负责人：

参与自查人员：

一、合规性基础与管理体系

序号

自查项目

自查情况(是/否/不适用)

备注/问题描述(如“否”请说明)

整改措施/计划

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1.1

企业是否已取得必要的环保审批文件（如环评批复）

1.2

企业是否已完成环保竣工验收（如适用）

1.3

企业是否依法申领并在有效期内持有排污许可证

1.4

是否建立健全环保管理制度和操作规程

1.5

是否明确环保管理部门及专职/兼职环保管理人员

1.6

是否制定年度环保工作计划并有效实施

1.7

是否定期开展环保法律法规及知识培训

1.8

环保档案（如环评、验收、监测、排污许可等）是否齐全并规范管理

二、污染物产生与排放控制

2.1大气污染防治

序号

自查项目

自查情况(是/否/不适用)

备注/问题描述(如“否”请说明)

整改措施/计划

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2.1.1

废气排放口是否按规范设置，是否安装规范的采样监测平台

2.1.2

废气处理设施是否与生产设施同步运行，运行是否正常

2.1.3

废气处理设施的处理效率是否满足要求，排放浓度是否达标

2.1.4

是否按规定安装、使用大气污染物自动监测设备（CEMS）并与生态环境部门联网

2.1.5

燃料（如煤、油、气）的使用是否符合环保要求

2.1.6

无组织排放源是否采取有效控制措施

2.2水污染防治

序号

自查项目

自查情况(是/否/不适用)

备注/问题描述(如“否”请说明)

整改措施/计划

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2.2.1

废水排放口是否按规范设置，是否安装规范的采样监测平台

2.2.2

废水处理设施是否与生产设施同步运行，运行是否正常

2.2.3

废水处理设施的处理效率是否满足要求，排放浓度是否达标

2.2.4

是否按规定安装、使用水污染物自动监测设备（COD、NH3-N等）并与生态环境部门联网

2.2.5

厂区是否存在跑冒滴漏现象，雨水、清净下水排放是否符合要求

2.2.6

是否存在偷排、漏排或非法倾倒废水行为

2.2.7

冷却水、循环水系统是否采取节水和防污染措施

2.3噪声与振动控制

序号

自查项目

自查情况(是/否/不适用)

备注/问题描述(如“否”请说明)

整改措施/计划

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