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2025年政府采购执行自查报告,学校政府采购自查报告

为全面落实《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》及《XX省政府采购管理办法》等相关规定，切实规范学校政府采购行为，提升资金使用效益，我校于2025年5月成立专项自查工作组，通过查阅档案资料、核对财务凭证、访谈相关人员、实地核查设备物资等方式，对2024年1月至2025年4月期间执行的政府采购项目开展全面自查。本次自查覆盖货物类、工程类、服务类三大类别，涉及预算金额1286.5万元，实际采购金额1234.2万元，共完成采购项目47个（其中公开招标项目7个，竞争性磋商项目15个，询价采购项目12个，单一来源采购项目3个，协议供货项目10个）。现将自查情况报告如下：

一、政府采购制度执行情况

我校严格遵循“依法依规、公平透明、讲求绩效”的原则，建立了覆盖采购全流程的内控制度体系。2024年初修订完善《XX学校政府采购管理办法》，明确采购决策、需求制定、方式选择、合同签订、履约验收等12个关键环节的操作规范；配套制定《政府采购岗位责任清单》，实行“需求部门-资产部门-财务部门-纪检部门”四部门联动机制，确保采购需求提出、预算审核、执行监督、结果验收职责分离。2024年以来，共召开采购领导小组会议8次，集体审议30万元以上采购项目11个，均形成会议纪要并留存备查。

在政策落实方面，严格执行政府采购支持中小企业政策，2024-2025年采购项目中，面向中小企业预留份额占比达85%（其中小微企业占比52%），合同签订时均按规定约定30%预付款及不超过30日的付款期限；落实绿色采购要求，办公设备类采购100%符合国家节能产品、环境标志产品认证目录；未出现超标准采购、豪华采购等违规情形，所有采购项目预算均控制在学校年度财务预算批复范围内。

二、政府采购流程规范情况

（一）预算与计划管理

采购预算编制严格遵循“先预算、后采购”原则，需求部门于每年9月提交下一年度采购需求，资产部门会同财务部门审核需求合理性、预算准确性，经校长办公会审议后纳入年度财务预算。2024年采购预算执行率为96%，未出现无预算、超预算采购行为。采购计划备案及时，所有项目均在采购活动开始前5个工作日通过省级政府采购管理系统完成计划备案，备案信息与实际采购内容一致率100%。

（二）采购方式与程序

采购方式选择严格依据《政府采购法》及《XX省集中采购目录及标准》，对预算金额200万元以上的货物、服务项目（本周期无工程类项目）均采用公开招标方式；50万元-200万元的项目采用竞争性磋商；20万元-50万元的货物类项目采用询价采购；因专利、专有技术等特殊原因需单一来源采购的项目，均按规定在省级财政部门指定平台公示5个工作日，并报财政部门审批（本周期3个单一来源项目均获批复）。

公开招标项目委托具备资质的代理机构（XX招标有限公司、XX项目管理有限公司）组织实施，招标文件经需求部门、法务部门、纪检部门三方会审，重点核查技术参数是否具有倾向性（如2024年智慧教室设备采购项目，原需求中“XX品牌特有接口”条款经审核后删除，改为通用接口描述）；竞争性磋商项目由学校内部评标小组（5人，含2名外部专家）组织，磋商文件明确评分标准（技术分占比60%、商务分占比20%、价格分占比20%），所有评分记录、磋商过程记录均完整存档；询价采购项目由资产部门、使用部门、纪检部门组成3人小组，现场拆封报价文件并当场确认成交供应商，留存报价单、比价记录等原始资料。

（三）信息公开与合同管理

所有采购项目均按规定在中国政府采购网（XX省分网）、学校官网同步发布采购公告、成交公告，公告内容包含项目名称、预算金额、采购方式、成交供应商及金额等关键信息，公告时间符合法定要求（公开招标公告≥20日，竞争性磋商公告≥10日，询价公告≥3日）。合同签订严格在成交通知书发出后30日内完成，合同条款与采购文件、响应文件实质性内容一致率100%，重点约定货物验收标准（如2024年实验室仪器采购合同明确“需提供第三方检测报告，合格率低于95%可无条件退货”）、服务履约要求（如信息化运维服务合同约定“故障响应时间≤2小时，48小时内解决率≥90%”）及违约责任（违约金比例为合同金额的5%-10%）。合同签订后5个工作日内完成备案，所有合同均通过学校合同管理系统进行电子化归档，纸质合同与电子合同内容一致。

（四）履约验收与资金支付

建立“使用部门初验-资产部门复验-纪检部门抽验”三级验收机制。货物类项目由使用部门依据采购清单核对数量、型号，资产部门联合技术专家核查质量（如2025年学生课桌椅采购项目，抽取30套进行承重测试，均符合GB/T3976-2014标准）；服务类项目按合同约定的服务周期分阶段验收（如校园绿化养护服务项目，每季度由后勤部门、师生代表组