智能审计系统应用效果评估报告（模板）.pdfVIP

附录A

（资料性）

智能审计系统应用效果评估报告（模板）

A.1评估概况

评估概况模板见表A.1。

表A.1评估概况

项目内容

评估对象[填写智能审计系统名称及版本]

评估单位[填写评估单位/组织名称]

评估周期[____年____月____日至____年____月____日]

评估目标□系统选型验证□年度应用成效评估□功能优化专项评估□其他：________

评估小组组长：________成员：________（审计/信息技术/业务部门人员）

A.2基础数据汇总

基础数据汇总见表A.2。

表A.2基础数据汇总表

类别具体指标数值数据来源

传统审计基准数据平均审计周期________天[如：历史审计项目台账]

单项目平均成本________元[如：财务费用核算记录]

历史风险发现总数________项[如：过往审计报告]

智能审计运行数据评估周期内审计任务总数________项[系统运行日志]

平均审计周期________天[系统任务记录]

单项目平均成本________元[财务费用核算记录]

系统识别风险总数________项[系统风险预警清单]

有效识别风险数________项[抽样复核记录]

已整改问题数________项[问题整改台账]

A.3指标测算结果

指标测算结果见表A.3。

表A.3基础数据汇总表

类别具体指标数值数据来源

传统审计基准数据平均审计周期________天[如：历史审计项目台账]

单项目平均成本________元[如：财务费用核算记录]

历史风险发现总数________项[如：过往审计报告]

智能审计运行数据评估周期内审计任务总数________项[系统运行日志]

平均审计周期________天[系统任务记录]

单项目平均成本________元[财务费用核算记录]

系统识别风险总数________项[系统风险预警清单]

有效识别风险数________项[抽样复核记录]

已整改问题数________项[问题整改台账]

A.4问题分析

1.未