2026学校下一步内部控制工作计划例文.docx

2026学校下一步内部控制工作计划例文

为进一步提升学校治理体系和治理能力现代化水平，切实防范经济活动风险，保障教育事业健康有序发展，结合2025年内部控制建设成效评估结果及2026年重点工作规划，现就学校下一步内部控制工作安排如下：

一、深化制度体系优化，夯实内控运行基础

以“全流程覆盖、全环节规范、全责任落实”为目标，系统推进内控制度“废改立”工作。首先，开展制度全面梳理。由学校内控办公室牵头，组织各职能部门、二级学院成立专项工作组，按照“业务领域-管理流程-岗位职责”三级分类标准，对现有127项内控制度进行逐条核查，重点识别制度滞后（如未覆盖新设立的智慧校园建设项目）、条款冲突