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稽查部岗位职责及管理条例

稽查工作是企业内部管理体系的重要组成部分，承担着监督制度执行、防范运营风险、维护管理秩序的核心职能。为明确稽查部门各岗位权责边界，规范稽查作业流程，保障稽查工作的独立性、客观性与有效性，结合企业实际管理需求，现就作如下规定：

一、岗位职责界定

（一）稽查部负责人（主管级）职责

全面统筹部门工作，对稽查结果的准确性、问题整改的有效性负直接领导责任。具体包括：

1.年度稽查规划制定：根据企业年度战略目标、风险评估报告及管理层要求，牵头编制《年度稽查工作计划》，明确稽查重点领域（如财务收支、采购招标、生产流程、销售合规等）、时间节点、资源配置及质量标准，经分管领导审批