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RJ公司内部控制存在的问题及对策.docVIP

RJ公司内部控制存在的问题及对策.doc

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    摘要

    随着市场竞争日益加剧，内部控制已成为企业规范管理、防范风险的核心机制。然而，我国许多企业仍存在内部控制意识薄弱、制度执行不力等问题。尽管部分中小企业制定了相关内部控制管理体系，但其内部控制体系仍然存在不完善和不科学的问题，该问题同样会给企业带来风险与损失。

    本论文以辽宁一和瑞景公司为研究对象，通过深入剖析其内部控制现状，发现该公司存在诸多内部控制问题。主要问题包括，管理层对内部控制重视程度不高，企业治理结构失衡，企业文化建设滞后，风险识别能力不足且评估方法单一，难以有效防控风险；关键业务流程控制薄弱、流程设计僵化，职责权限划分不清，授权审批执行不

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