原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
中铁建设集团规章制度
ZTJS-FZGH-02-2018(A)-3
综合管理体系监督检查与改进
管理办法
2017-XX-XX发布2017-XX-XX实施
中铁建设集团有限公
综合管理体系监督检查与改进管理办法ZTJS-FZGH-02-2018(A)-3
目次
前言Ill
1范围1
2规范性引用文件及术语和定义1
3职责2
4目的与原则3
5监督检查4
5.1监督检查的分类4
5.2监督检查的总要求5
6内部审核与评价6
6.1总则6
6.2各部门/岗位的自我审核与评价6
6.3集中式审核与评价7
6.4缺陷认定标准13
7管理评审14
7.1总则14
7.2管理评审的输入15
7.3管埋评审的时机和频次16
7.4管理评审的准备与实施16
7.5管理评审的输出17
7.6管理评审的跟踪及记录18
8改进18
8.1总则18
8.2改进的方法18
8.3改进效果评价20
9综合管理体系考核20
9.1考核的内容20
9.2考核标准21
9.3专项考核结果的应用21
10报告和记录21
附录A（规范性附录）部门日常审核评价记录表23
1
综合管理体系监督检查与改进管理办法ZTJS-FZGH-02-2018(A)-3
附录B（规范性附录）内部审核评价实施计划表24
附录C（规范性附录）内部审核检查表25
附录D（规范性附录）会议签到表26
附录E（规范性附录）缺陷/不合格报告单27
附录F（规范性附录）内部审核评价登记表28
附录G（规范性附录）综合管理体系缺陷汇总表29
附录H（规范性附录）文件发放登记表30
II
综合管理体系监督检查与改进管理办法ZTJS-FZGH-02-2018(A)-3
前
言
本制度依据GB/T19001-2016idtTS09001：2015《质量管理体系要求》、
GB/T24001-2016idtTS014001：2015《环境管理体系规范及使用指南》、
GB/T280012011idt0HSAS18001:2007《职业健康安全管理体系要求》、《企业
标准体系评价与改进》(GB/T19273)、GB/T15496《企业标准体系要求》、GB/T
19273《企业标准体系评价与改进》、《中国铁建股份有限公内部控制考核管理
办法》(中国铁建发展(2016)165号)制定。执行中将会追踪上级的最新要求,
组织对相关内容的适宜性和有效性进行评价，并随时修订本制度。
本制度发布之口起，原中铁建设集团《管理评审程序》、《内部审核程序》、
《管理改进程序》、《内部控制考核管理办法》、《内部控制评价管理办法》同
时废止。
本制
文档评论（0）