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公司财务费用报销管理制度及报销流程

为了加强公司财务管理，规范财务费用报销行为，合理控制费用支出，特制定本。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工的费用报销管理。

二、费用报销原则

1.真实性原则

员工报销的费用必须是真实发生的，不得虚报、冒领。所提供的报销凭证应能真实反映经济业务的内容、金额等信息。例如，员工出差住宿，必须提供真实有效的酒店住宿发票，发票上的酒店名称、入住时间、金额等信息应与实际情况相符。

2.合理性原则

费用支出应符合公司的业务需求和相关规定，具有合理性。对于不合理的费用，公司有权不予报销。比如，员工因个人原因产生的高档娱乐消费，即使有发票也不能作为公司费用报销。