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公司差旅费报销管理制度及流程
一、目的
为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销流程，合理控制差旅费支出，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有员工因工作需要出差所发生的差旅费报销事宜。
三、职责分工
1.出差人员
-严格按照公司规定的出差审批流程申请出差，如实填写出差申请单，明确出差目的、时间、地点、行程安排等信息。
-在出差过程中，严格遵守公司的差旅费报销标准，合理安排各项费用支出，取得合法、有效的报销凭证。
-出差结束后，及时整理出差期间的报销凭证，按照规定的格式和要求填写差旅费报销单，并提交相关部门审核。
2.部门负责
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