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安全保障实施方案

一、总则

1.1编制目的

为全面规范安全保障工作，有效防范化解各类安全风险，保障人员、设备、数据及业务系统的安全稳定运行，特制定本实施方案。通过明确责任分工、细化管理流程、强化技术防护，构建系统化、常态化的安全保障体系，确保安全事件“早发现、早报告、早处置”，最大限度减少安全事件造成的损失，支撑企业（或组织）战略目标的实现。

1.2编制依据

本实施方案依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国安全生产法》《关键信息基础设施安全保护条例》等国家法律法规，结合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）、《信息安全技术个人信息安全规范》（GB/T35273-2020）等国家标准，以及企业（或组织）内部《安全管理制度》《应急预案》《数据管理办法》等相关制度文件制定。

1.3基本原则

（1）预防为主，防治结合：坚持风险预控，通过常态化监测、评估和隐患排查，提前识别并消除安全风险，同时完善应急处置机制，确保安全事件发生时快速响应、有效处置。

（2）统一领导，分级负责：建立“公司（或组织）-部门-岗位”三级安全管理架构，明确各级安全责任主体，落实“谁主管、谁负责，谁运行、谁负责”的安全责任制。

（3）技术与管理并重：通过技术手段提升安全防护能力，同时强化制度建设、流程规范和人员培训，实现技术防护与管理措施的协同增效。

（4）动态调整，持续改进：根据内外部环境变化、安全威胁演变及业务发展需求，定期评估安全保障措施的有效性，及时优化方案内容和执行流程，确保安全保障体系的适应性和先进性。

1.4适用范围

本实施方案适用于企业（或组织）内部所有部门、分支机构及全体员工，涵盖物理环境安全、网络安全、系统安全、数据安全、应用安全、人员安全管理等各个方面。涉及的业务系统包括但不限于核心业务系统、办公系统、服务器、终端设备、网络设备、存储设备及相关数据资产，同时适用于第三方合作单位在提供服务过程中的安全管理活动。

二、组织架构与职责分工

2.1安全管理组织体系

2.1.1领导机构

安全保障工作实行统一领导，成立企业安全领导小组，由总经理担任组长，分管安全工作的副总经理担任副组长，成员包括信息技术部、业务管理部、人力资源部、行政部等主要负责人。领导小组每季度召开一次安全工作会议，审议季度安全工作计划、重大安全制度修订方案及安全事件处置结果，对跨部门安全事项进行决策。领导小组下设安全工作办公室，办公室设在信息技术部，负责日常安全工作的组织协调，办公室主任由信息技术部经理兼任，配备专职安全管理人员3-5名，负责具体安全工作的落实与监督。

2.1.2常设机构

安全工作办公室作为安全保障工作的常设执行机构，承担制度制定、风险评估、应急响应、监督检查等职能。办公室下设三个专项工作组：技术防护组，由信息技术部骨干组成，负责网络安全、系统安全、数据安全等技术防护措施的实施；制度管理组，由行政部、人力资源部人员组成，负责安全管理制度的制定、修订及培训宣贯；应急协调组，由各部门安全专员组成，负责安全事件的监测、预警及处置协调。各工作组实行组长负责制，每周召开一次工作例会，汇报工作进展，协调解决跨组问题。

2.1.3基层安全单元

各部门设立安全专员岗位，由部门负责人兼任或指定1-2名骨干员工担任，负责本部门安全工作的具体落实。安全专员需具备基本的安全知识，每年参加不少于16学时的安全培训，其主要职责包括：组织部门员工学习安全制度，开展日常安全检查（如办公设备密码设置、文件存放规范等），及时上报部门内安全隐患，协助安全工作办公室完成安全事件调查。对于业务部门，安全专员还需参与新业务系统的安全评估，确保业务流程符合安全要求；对于技术部门，安全专员需配合技术防护组完成系统漏洞修复、安全配置等工作。

2.2岗位职责划分

2.2.1高层管理职责

总经理作为安全第一责任人，对安全保障工作负总责，审批年度安全预算，签署安全责任书，确保安全资源投入。分管安全工作的副总经理负责统筹安全工作，协调各部门资源，审批安全管理制度及应急预案，监督安全工作办公室的日常运作。各部门负责人对本部门安全工作负直接责任，制定部门安全工作计划，组织安全培训，落实安全防护措施，配合安全事件处置。

2.2.2部门负责人职责

信息技术部负责技术防护体系建设，包括网络设备安全配置、服务器漏洞管理、数据备份与恢复、终端安全防护等，每月开展一次网络安全扫描，每季度提交安全风险评估报告。业务管理部负责业务流程中的安全控制，如客户信息访问权限管理、业务操作审计等，确保业务数据不被未授权访问或篡改。人力资源部负责人员安全管理，包括员工入职背景审查、安全培训组织、离职人员权限回收等，建立员工安全档案，记录培训及违规情况。行