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2026年医保局内部控制管理自查报告(3篇)

根据《国家医疗保障局关于进一步加强医疗保障基金内部控制工作的通知》（医保发〔2025〕XX号）要求，我局于2026年3月至4月组织开展内部控制管理自查工作，覆盖基金管理、业务经办、信息系统、监督检查等关键领域，涉及局机关及下属医保中心、基金核算中心等8个部门，通过查阅资料、系统核查、现场访谈等方式，全面梳理内部控制体系运行情况。现将自查情况报告如下：

一、内部控制体系建设现状

（一）制度体系建设情况。已构建“1+N”制度框架，以《XX市医疗保障局内部控制管理办法》为核心，配套制定《基金财务管理制度》《医保经办服务规范》《智能监控工作规程》等23项专