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2026年食堂询价制度(2篇)

食堂询价制度一

一、目的

为规范食堂物资采购询价工作，确保采购物资的质量和价格合理，保障食堂正常运营，提高食堂服务水平，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于食堂所有物资采购的询价活动，包括但不限于主副食品、调味品、餐具、清洁用品等。

三、询价原则

1.公正公平原则：询价过程应保持公正、公平，对所有供应商一视同仁，不得有任何偏袒或歧视行为。

2.质量优先原则：在保证物资质量符合食堂使用要求的前提下，寻求合理的价格。不得为降低成本而牺牲物资质量。

3.货比三家原则：至少选择三家及以上的供应商进行询价，充分比较各供应商的产品质量、价格、服务等方面的差异，以获取最优采购方案。

4.保密原则：参与询价的人员应对供应商的报价信息及其他商业机密予以保密，不得泄露给无关人员。

四、询价流程

1.需求提出

食堂管理人员根据食堂的运营情况和实际需求，定期（如每周或每月）制定物资采购计划，明确所需物资的名称、规格、型号、数量、质量要求等。

对于临时性的物资需求，相关人员应及时向食堂管理人员提出申请，经审核批准后纳入采购计划。

2.供应商筛选

采购人员通过多种渠道收集供应商信息，如网络搜索、行业推荐、供应商主动联系等。

对收集到的供应商进行初步筛选，重点考察供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量、售后服务等方面。要求供应商提供营业执照、食品经营许可证、产品检验报告等相关证件和资料。

建立合格供应商名录，并定期对名录进行更新和维护。对于不符合要求的供应商，及时从名录中剔除。

3.询价通知

采购人员根据采购计划，从合格供应商名录中选择至少三家供应商发出询价通知。询价通知应包括以下内容：

所需物资的详细描述，包括名称、规格、型号、数量、质量标准等。

报价截止时间和地点。

报价方式（如书面报价、电子邮件报价等）。

交货时间、地点和方式。

付款方式和期限。

其他要求，如提供样品、售后服务承诺等。

在发出询价通知时，应确保供应商能够及时收到通知，并对通知内容进行必要的解释和说明。

4.供应商报价

供应商应在规定的报价截止时间前，按照询价通知的要求提交报价文件。报价文件应包括以下内容：

物资的单价和总价。

产品的详细规格和质量说明。

交货时间和地点。

付款方式和期限。

售后服务承诺。

其他相关信息，如优惠条件、运输费用等。

采购人员在收到供应商的报价文件后，应及时进行登记和整理，确保报价文件的完整性和准确性。

5.询价分析

采购人员对各供应商的报价文件进行分析和比较，主要从以下几个方面进行评估：

价格方面：比较各供应商的物资单价和总价，分析价格的合理性和竞争力。

质量方面：根据供应商提供的产品规格和质量说明，结合食堂的质量要求，评估产品的质量水平。

交货方面：考虑供应商的交货时间、地点和方式是否能够满足食堂的需求。

服务方面：考察供应商的售后服务承诺、响应速度等服务质量。

对于价格差异较大的情况，采购人员应与供应商进行沟通，了解价格差异的原因，并要求供应商作出合理的解释。

6.供应商选择

采购人员根据询价分析的结果，综合考虑各供应商的价格、质量、交货、服务等因素，提出供应商选择建议。

将供应商选择建议提交给食堂管理部门进行审核。食堂管理部门应组织相关人员对采购人员的建议进行讨论和评估，最终确定供应商。

在选择供应商时，应优先选择质量可靠、价格合理、服务良好的供应商。对于长期合作的供应商，应建立良好的合作关系，定期对其进行评估和考核。

7.合同签订

确定供应商后，采购人员应及时与供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括物资的名称、规格、型号、数量、价格、质量标准、交货时间、地点和方式、付款方式和期限、售后服务等条款。

在签订合同前，应仔细审核合同条款，确保合同内容符合食堂的利益和要求。对于合同中的重要条款，应与供应商进行充分的沟通和协商，达成一致意见。

合同签订后，应及时将合同副本分发给相关部门和人员，以便各部门和人员了解合同内容，做好相应的准备工作。

五、询价记录与档案管理

1.询价记录

采购人员应详细记录询价过程中的各项信息，包括询价通知的发出时间、供应商的名称和联系方式、报价文件的收到时间、各供应商的报价情况、询价分析结果、供应商选择建议等。

询价记录应采用书面形式或电子文档形式进行保存，确保记录的完整性和可追溯性。

2.档案管理

建立询价档案，将询价过程中产生的所有文件和资料，如询价通知、报价文件、询价分析报告、采购合同等进行整理和归档。

询价档案应按照采购项目进行分类管理，便于查询和使用。档案的保存期限应根据相关法律法规和食堂的规定执行，一般不少于三年。

六、监督与考核

1.监督机制

食堂管理部门应加强对询价工作的监督，定期检查询价记录和档案，确保询价过程的合规性和公正性。