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行业通用安全检查表（风险评估版）

一、适用范围与应用目的

本工具适用于制造业、建筑施工、化工、仓储物流、能源电力、交通运输等多个行业的生产经营单位，可用于日常安全巡查、专项隐患排查、新改扩建项目安全验收、重大活动安全保障等场景。通过系统化的检查与风险评估，帮助企业识别生产作业中的安全隐患，评估风险等级，制定针对性整改措施，降低发生概率，保障人员安全与生产经营活动的连续性，同时满足《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等法规对风险管控的基本要求。

二、安全检查与风险评估实施流程

（一）前期准备阶段

组建检查小组

明确检查组组长（建议由企业安全负责人或分管领导担任），成员包括安全管理专员、技术骨干、岗位操作代表（如车间主任、班组长*等），保证覆盖安全管理、技术、作业现场等关键领域。

对检查组成员进行培训，统一检查标准、风险判定方法及记录要求，避免主观偏差。

收集基础资料

调取企业安全管理制度、操作规程、应急预案、以往检查记录、案例、设备设施台账、从业人员资质证书等资料，梳理检查重点。

根据行业特性（如化工企业重点关注危化品存储，建筑施工重点关注高空作业），补充行业专项法规标准（如《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》《建筑施工高处作业安全技术规范》）。

制定检查计划

明确检查范围（全厂区/特定车间/关键设备）、时间节点、人员分工及检查频次（日常检查每日1次，专项检查每月1次，全面检查每季度1次）。

编制《安全检查任务清单》，细化检查项目、责任到人，保证无遗漏。

（二）现场检查与记录阶段

逐项对照检查

依据《行业通用安全检查表（风险评估版）模板》，分模块开展现场检查：

安全管理模块：检查安全责任制是否签订到岗、安全培训记录是否完整、应急预案是否备案且定期演练；

作业环境模块：检查通道是否畅通、照明是否充足、危化品分区存放是否规范、消防器材是否完好有效；

设备设施模块：检查特种设备（锅炉、压力容器等）是否定期检验、安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否齐全、电气线路是否老化；

人员操作模块：观察作业人员是否遵守操作规程、是否佩戴劳动防护用品（安全帽、防毒面具等）、特种作业人员是否持证上岗。

真实记录问题

对检查中发觉的不符合项，详细记录“检查项目”“检查内容”“不符合描述”（如“1号储罐区灭火器压力不足，指针处于红区”），并现场拍摄照片或视频作为佐证（注意保护企业隐私，避免泄露敏感信息）。

对符合项可简要记录，重点关注隐患点，保证记录客观、准确，无主观臆断。

（三）风险分析与评估阶段

确定风险等级

采用“LEC风险评估法”（L为发生的可能性，E为人员暴露于危险环境的频繁程度，C为可能造成的后果），对不符合项进行量化打分：

L值：完全预料到（10分）→可能但不经常（6分）→小可能（3分）→极不可能（1分）；

E值：连续暴露（10分）→每天工作时间内暴露（6分）→每周一次暴露（3分）→每月一次暴露（2分）→几次暴露于危险环境（1分）；

C值：大灾难（100分）→灾难（40分）→非常严重（15分）→严重（7分）→重大（3分）→引人注目（1分）。

计算风险分值D=L×E×C，判定等级：D≥320分为“重大风险”（红色），160≤D＜320分为“较大风险”（橙色），70≤D＜160分为“一般风险”（黄色），D＜70分为“低风险”（蓝色）。

编制风险清单

将所有不符合项按风险等级排序，形成《安全风险清单》，明确风险点、所属检查模块、风险分值、等级及现有控制措施（如“已设置警示标识”“计划停机检修”）。

（四）整改与跟踪阶段

制定整改措施

针对重大风险、较大风险，由检查组组长组织召开整改专题会，明确整改责任部门（如生产部、设备部）、责任人（如经理、工程师）、整改措施（如“立即更换灭火器”“增设防护栏”）及完成时限（一般不超过30天，重大风险需7日内启动整改）。

整改措施需遵循“工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急措施”的优先级，保证风险可控。

验证整改效果

整改期限届满后，由检查小组对整改项进行复查，确认是否符合检查标准（如“灭火器压力已恢复正常，均在有效期内”），并在《安全风险清单》中记录“整改结果”（合格/不合格）。

对整改不合格的，需重新制定措施，延长整改期限，必要时纳入企业督办事项，直至风险消除。

总结与归档

每次检查完成后，编制《安全检查与风险评估报告》，汇总检查情况、风险分布、整改成效及下一步计划，报送企业主要负责人审批。

将检查记录、风险清单、整改报告、照片视频等资料整理归档，保存期限不少于3年，作为企业安全管理的追溯依据。

三、行业通用安全检查表（风险评估版）模板

序号

检查模块

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果（符合/不符合）

风险等级（红/橙/黄/蓝）

整改措施

责