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2025年企业合规管理自查报告
为全面落实《中央企业合规管理办法》及行业监管要求，切实防范经营风险，我司于2025年3月至6月开展了覆盖全业务链条、全职能部门的合规管理自查工作。本次自查以“制度-执行-监督”闭环为核心，通过系统梳理制度文件、抽取业务样本、访谈关键岗位、第三方机构辅助验证等方式，对合规管理体系运行有效性进行全面评估。现将自查情况报告如下：
一、合规管理体系建设与运行情况
（一）组织架构与职责落实
公司已构建“董事会-合规委员会-合规管理部-业务部门合规联络员”四级合规管理架构。2025年3月修订《合规管理办法》，明确董事会对合规管理负最终责任，增设首席合规官岗位（由分
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