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BRC内审检查表2018年度
本内审检查表旨在帮助组织依据BRC食品安全全球标准（2018版）的要求，系统评估其食品安全管理体系的符合性与有效性。通过定期执行内审，组织能够及时发现潜在问题，持续改进，确保产品安全，并为外部审核做好充分准备。本检查表力求全面覆盖标准核心要素，但使用者仍需根据自身组织特点（如产品类型、生产规模、工艺复杂度）进行适当调整与细化，以确保检查的针对性和实效性。
使用说明
1.适用范围：本检查表主要适用于依据BRC食品安全全球标准（2018版）建立和运行管理体系的组织。
2.检查频率：建议至少每年进行一次全面内审，对于高风险区域或关键过程，可适当增加检查频次。
3.检查人员：内审应由经过培训、具备相应资质且与被审核区域无直接责任的人员执行。
4.记录方式：对于每个检查项，请根据实际情况勾选“是”、“否”或“不适用”，并在“观察与记录”栏详细描述发现的情况，包括客观证据（如文件编号、记录样本、现场观察到的现象等）。对于“否”的项目，需在“整改建议”栏初步提出改进方向。
5.结果应用：内审结束后，应形成内审报告，对不符合项制定并跟踪整改措施，确保体系的持续有效运行。
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BRC内审检查表主体
1.管理承诺与持续改进
序号
检查项目
是
否
不适用
观察与记录
整改建议（如适用）
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1.1
最高管理层对食品安全管理体系的承诺是否明确，并通过实际行动（如资源分配、参与评审）得以体现？
1.2
是否制定了清晰的食品安全方针和可测量的目标，并在组织内得到有效沟通和理解？
1.3
管理评审是否按计划定期进行，覆盖体系的适宜性、充分性和有效性，并针对发现的问题采取了改进措施？
1.4
是否建立了不符合项的识别、纠正和预防措施程序，并有效实施？
1.5
是否有证据表明组织在持续寻求体系改进的机会（如通过数据分析、标杆学习、技术革新等）？
2.食品安全计划与HACCP体系
序号
检查项目
是
否
不适用
观察与记录
整改建议（如适用）
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2.1
是否组建了具备适当知识和经验的HACCP小组？
2.2
产品描述、预期用途、流程图是否准确、完整，并经过验证？
2.3
危害分析是否全面，涵盖了物理、化学、生物危害，并考虑了特定敏感人群？
2.4
关键控制点（CCPs）的识别是否准确？
2.5
各CCP的关键限值（CL）是否科学、合理，并可测量？
2.6
是否建立了CCP监控系统，包括监控对象、方法、频率和负责人？
2.7
当监控结果偏离CL时，是否有有效的纠偏措施程序，并得到严格执行和记录？
2.8
HACCP计划是否经过验证其有效性？是否定期进行确认和更新？
3.前提方案（PRPs）
序号
检查项目
是
否
不适用
观察与记录
整改建议（如适用）
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3.1
工厂选址、布局、设计是否符合食品安全要求，能有效防止交叉污染？
3.2
建筑物结构（地面、墙壁、天花板、门窗）是否完好，便于清洁和维护？
3.3
设施设备（生产设备、工器具、清洁设备、通风、照明、排水等）是否符合卫生标准，维护良好？
3.4
水、冰的供应是否安全，符合饮用标准？如有其他辅料（如蒸汽、压缩空气）是否进行了安全管理？
3.5
废弃物、污染物的处理程序是否有效，避免对产品和环境造成污染？
3.6
是否建立了有效的清洁消毒程序（包括频率、方法、所用化学品），并对清洁效果进行验证？
3.7
是否采取了有效的虫害控制措施，并有相应的监测和记
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