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仓库呆滞物料处理制度与流程

版本号：V1.0生效日期：XXXX年XX月XX日发布部门：仓储管理部

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司仓库呆滞物料的管理，明确呆滞物料的识别、评估、处理流程及各部门职责，减少库存积压，提高仓储空间利用率和资金周转率，降低企业经营风险，结合公司实际生产经营情况，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有仓库（包括原材料仓库、半成品仓库、成品仓库、辅料仓库等）内存储的各类呆滞物料，涵盖原材料、零部件、半成品、成品、包装材料、辅助材料等所有库存物资。公司各部门涉及呆滞物料的识别、上报、评估、处理等相关工作，均需严格遵守本制度规定。

第三条核心原则

预防为主，防治结合：强化库存规划和采购管控，从源头减少呆滞物料的产生；同时建立高效的呆滞物料处理机制，及时盘活积压资源。

权责明确，协同配合：明确仓储管理部、采购部、生产部、销售部、研发部、财务部等相关部门在呆滞物料处理过程中的职责，确保各环节高效衔接。

客观评估，科学处理：基于物料实际状态、市场需求、生产计划等因素，进行全面、客观的评估，选择最合理的处理方式，最大限度降低企业损失。

规范流程，全程追溯：建立标准化的呆滞物料处理流程，对物料的识别、上报、评估、处理等环节进行详细记录，确保整个过程可追溯、可核查。

价值最大化：在处理呆滞物料时，优先考虑物料的再利用、翻新、改制等方式，充分挖掘物料剩余价值，避免资源浪费。

第四条术语定义

本制度中所称“呆滞物料”，是指在仓库内存储超过一定期限，且未被纳入近期生产计划、销售计划或研发计划，流动性极差，存在积压风险的物料。具体包括以下几类：

超期存储物料：原材料、辅料等自入库之日起，存储期限超过12个月未领用；半成品、成品自生产完成入库之日起，存储期限超过6个月未销售或未领用的物料（特殊物料除外，需提前报备并经审批）。

工程变更呆滞物料：因产品设计变更、工艺改进等原因，导致无法再用于原有产品生产的原材料、零部件等物料。

质量不合格呆滞物料：经检验判定为不合格，且无法修复或修复成本过高，不具备使用价值或销售价值的物料。

订单取消/剩余呆滞物料：因客户取消订单、订单减少或生产计划调整，导致生产剩余的、无法用于其他订单的物料。

其他呆滞物料：因市场需求变化、技术淘汰、存储不当等其他原因，导致无法正常使用或销售的物料。

第二章组织架构与职责分工

第五条呆滞物料处理领导小组

为确保呆滞物料处理工作的顺利推进，成立呆滞物料处理领导小组，由公司总经理担任组长，分管生产、销售、财务的副总经理担任副组长，成员包括仓储管理部、采购部、生产部、销售部、研发部、财务部、质量管理部等部门负责人。领导小组主要职责如下：

统筹规划公司呆滞物料处理工作，制定总体处理目标和策略。

审批呆滞物料处理方案，特别是重大呆滞物料（单批次价值超过5万元）的处理方案。

协调解决呆滞物料处理过程中出现的跨部门重大问题和争议。

监督检查各部门呆滞物料处理工作的执行情况，确保制度有效落实。

定期听取呆滞物料处理工作汇报，评估处理效果，优化处理流程。

第六条各部门具体职责

（一）仓储管理部

负责呆滞物料的日常识别、统计和台账建立工作，每月对库存物料进行全面清查，筛选出疑似呆滞物料，形成《疑似呆滞物料清单》。

负责对疑似呆滞物料进行初步核实，核实内容包括物料入库时间、存储状态、数量、规格型号、历次领用/销售记录等，并将核实后的清单上报至呆滞物料处理领导小组及相关部门。

负责呆滞物料的单独存放和标识管理，设立专门的呆滞物料区域，对呆滞物料进行分类存放，并悬挂明显的“呆滞物料”标识牌，注明物料名称、规格型号、数量、呆滞原因、呆滞日期等信息，确保物料状态清晰、可追溯。

配合各部门对呆滞物料进行评估、检验、盘点等工作，提供必要的仓储支持和物料信息。

根据审批通过的呆滞物料处理方案，负责组织实施物料的领用、调拨、报废、变卖等操作，并及时更新库存台账，确保库存数据准确无误。

负责呆滞物料处理过程中的相关记录整理和归档工作，包括《呆滞物料评估表》《呆滞物料处理审批表》《呆滞物料处理执行记录》等。

（二）采购部

负责对原材料类呆滞物料的呆滞原因进行分析，特别是因采购计划不合理、供应商问题、市场预测偏差等原因导致的呆滞物料，提出具体的改进措施，从源头减少呆滞物料的产生。

配合仓储管理部核实原材料类呆滞物料的采购信息，包括采购时间、采购单价、供应商信息、采购合同条款等。

负责联系原供应商，协商呆滞物料的退换货事宜，对于符合退换货条件的物料，制定退换货方案并组织实施。

协助寻找呆滞物料的外部处理渠道，如二手市场、回收商、同行企业等，提供市场价格参考信息，参与呆滞物料的变卖、转让等工作。

负责跟踪供应商退换货进度，及时反馈给仓储管理部和财务部，确保相关款项的