质量控制与检查报告格式模板.docVIP

质量控制与检查报告通用格式模板

一、适用范围与应用场景

二、报告编制与使用流程

（一）明确检查目的与范围

确定检查目标：根据质量控制计划（如ISO9001体系要求、项目质量标准、客户验收规范等），明确本次检查的核心目的（如验证产品合格率、排查工序隐患、评估服务合规性等）。

界定检查对象：具体到检查的产品型号、批次、工序环节、服务流程或工程部位（例如：“型号电机第3批次成品”“主体结构第5层钢筋绑扎工序”“客户投诉处理流程执行情况”）。

划定检查范围：明确检查的覆盖区域、数量及重点环节（如“抽查100件产品，重点检查外观尺寸与电气功能”“检查A栋1-10层墙面抹灰质量，重点关注空鼓与平整度”）。

（二）准备检查工具与资料

收集依据文件：整理检查所依据的标准、图纸、工艺文件、检验规范等（如《GB/T19001-2016质量管理体系要求》《产品图纸版本V3.0》《工序作业指导书》）。

准备检查工具：根据检查类型配备相应工具，如测量工具（游标卡尺、卷尺、水准仪）、检测设备（万用表、色差仪）、记录表格（本模板、检查清单）、拍照/录像设备等，保证工具在校准有效期内。

明确人员分工：指定检查人员（需具备相应资质或经验，如“质检员张”“技术员李”）、记录人员，必要时邀请客户代表或第三方机构参与。

（三）现场检查与数据记录

逐项实施检查：按照检查清单或标准要求，对检查对象逐一验证，保证覆盖所有关键项目（如外观检查、尺寸测量、功能测试、流程合规性核查等）。

实时记录数据：现场记录检查结果，数据需客观、准确，避免事后补录（例如：“实测零件直径25.03mm，标准要求25±0.05mm，合格”“墙面空鼓面积12cm2，超出标准≤5cm2要求，不合格”）。

留存影像资料：对不合格项、关键检查点拍照或录像，照片需标注检查对象、位置、日期（如“产品批次X-外观划痕），影像资料需与报告一一对应。

（四）问题判定与描述

对照标准判定：将检查结果与依据文件对比，明确合格/不合格结论，对不合格项需判定严重程度（如“轻微”：不影响功能使用，可修复；“严重”：导致产品/项目不合格，需返工；“致命”：存在安全隐患，必须停工整改）。

规范问题描述：不合格项描述需包含“要素+现象+偏差+影响”，例如：“部件（要素）存在长度偏差（现象），实测120mm，标准要求115±0.5mm（偏差），可能导致装配间隙过大（影响）”。

（五）编制报告初稿

填写基本信息：录入报告编号（如“ZL-2023-10-001”）、检查日期、检查地点、检查人员、审核人员等基础信息。

汇总检查结果：将现场记录的数据、判定结论、问题描述整理至“检查项目”表格，统计合格项数、不合格项数、合格率。

提出整改要求：针对不合格项，明确整改措施（如“更换部件”“重新进行墙面抹灰”）、责任人（如“生产班组赵”“施工队孙”）、完成时限（如“2023年10月30日前”）。

（六）审核与修订

内部审核：由质量负责人（如“王*”）对报告内容进行审核，重点检查数据准确性、问题描述完整性、整改要求可行性，审核通过后签字确认。

外部确认（如需）：若涉及客户或第三方验收，需将报告提交相关方确认，根据反馈意见修订完善，保证各方对检查结果无异议。

（七）分发与归档

分发范围：按需将分发给生产部门、采购部门、客户代表、管理层等相关部门（如“抄送：生产部、采购部、客户”）。

归档管理：报告原件（含电子版）需按公司档案管理规定编号存档，保存期限不少于产品保质期或项目结束后3年，保证后续可追溯。

三、质量控制与检查报告标准模板

报告编号

检查对象

检查日期

检查地点

检查人员

审核人员

依据标准

报告版本

张、李

王*

GB/T19001-2016

V2.0

（一）检查项目明细表

序号

检查内容

标准要求

检查结果

判定结论

问题描述（含位置/现象）

整改要求

责任人

完成时限

1

外观质量

表面无划痕、凹陷

无划痕，存在1处凹陷

不合格

产品左侧面凹陷，深度0.5mm

用腻子修补并打磨平整

赵*

2023-10-28

2

尺寸偏差

长度115±0.5mm

115.3mm

合格

—

—

—

—

3

电气功能

绝缘电阻≥100MΩ

95MΩ

不合格

插座相线与地线绝缘电阻偏低

更换插座组件

钱*

2023-10-30

…

…

…

…

…

…

…

…

…

（二）总体评价

（三）附件说明

（列出报告所附支撑材料，例如：“附件1：不合格项照片（共3张）；附件2：检查记录表（原始数据）”）

四、使用要点与注意事项

信息真实完整：检查数据、问题描述、责任人等信息需真实、准确，严禁虚构或遗漏，保证报告的可追溯性。

标准依据有效：引用的标准、文件需为最新有效版本，避免因标准过期导致检查结论无效。

问题具体可追溯：问题描述需明确不合格项