催收款话术攻略.pptxVIP

汇报时间：2025年月日汇报人：INTERNATIONALCERTIFICATEEAMINATION催收款话术攻略

-1初次友好提醒阶段2正式书面催收阶段3加强沟通与协商阶段4最后通牒与法律准备阶段5长期预防措施6加强应对技巧及持续沟通7催收策略的灵活运用8后期收款与关系修复9准备法律途径及其他补救措施

PART1初次友好提醒阶段

初次友好提醒阶段表达感谢与建立联系：首先感谢客户过往的合作支持，例如感谢您一直以来的信任与支持，我们很重视与您的合作关系初次友好提醒阶段123委婉提及货款：以询问方式切入，避免直接施压，如关于月份的货款结算，请问目前进度如何？是否需要我们提供任何协助？确认信息准确性：主动核对账户信息或发票细节，排除操作失误，例如为确保顺利到账，方便确认一下收款账户信息是否有更新吗？

PART2正式书面催收阶段

正式书面催收阶段发送书面催款函明确列出欠款金额、逾期天数、合同约定的付款条款，并附上交易凭证(如合同、发票编号)设定合理期限在函件中注明期望付款的截止日期，例如请您于11月30日前完成支付，以免影响后续订单处理保留送达证据通过邮寄(留存快递单号)或电子邮件(要求已读回执)发送，确保法律效力

PART3加强沟通与协商阶段

加强沟通与协商阶段书面催收后3-5天内未回复，需电话沟通，语气保持专业但坚定，如我们已发送催款函，请问是否收到？目前财务系统显示仍未到账电话跟进了解拖欠原因提供解决方案主动询问客户困难，如是否遇到临时资金周转问题？我们可以协商分期或调整付款方式根据客户情况灵活处理，例如延长账期、部分还款或抵押担保，同时书面记录协商结果

PART4最后通牒与法律准备阶段

最后通牒与法律准备阶段强调后果1明确逾期影响，如若未在日前结清，我们将暂停后续供货/按合同收取每日%违约金发送律师函2委托律所出具正式法律文件，列明诉讼风险及可能承担的诉讼费、律师费等额外成本整理证据链3汇总合同、交货凭证、往来函件、通话记录等，为诉讼做准备，确保证据完整有效

PART5长期预防措施

长期预防措施1完善合同条款：未来合作中明确付款时间、违约金比例及争议解决方式(如管辖法院)定期对账机制：每月发送对账单并要求客户签章确认，避免金额或账期争议信用评估体系：对新客户进行背景调查，对老客户设定动态信用额度，降低拖欠风险23

PART6加强应对技巧及持续沟通

加强应对技巧及持续沟通5.善用积极聆听01展现合作态度：避免单方面指责，通过沟通理解客户的实际状况和可能遇到的困难，并共同探讨解决方案02在与拖欠货款的客户沟通时：表现出诚意，认真倾听客户的困难和顾虑，并以积极的态度给予回应

加强应对技巧及持续沟通6.持续跟进与反馈定期跟进在商定还款日期后，定期询问客户的付款进度，提醒客户避免遗忘或再次逾期提供信息反馈对客户关心的账目疑问给予快速回应，并提供必要的证明材料，增强客户信任

PART7催收策略的灵活运用

催收策略的灵活运用7.分类管理01对小额欠款或新开发客户采取更为温和的催收策略：避免影响合作关系02根据客户拖欠时间的长短和金额大小进行分类管理：对长期拖欠的客户采取更严格的催收措施

催收策略的灵活运用8.适度施压与激励在适当的时候施加一定的压力：如通过强调公司内部考核制度或对逾期客户的额外管理成本等同时：提供一定的激励措施，如早付款的优惠或后续订单的优先处理等

PART8后期收款与关系修复

后期收款与关系修复9.礼貌收款A在成功收款后：以礼貌的方式表达感谢，并表示期待未来继续合作B避免因催收过程影响双方关系：为后续合作留下良好基础

后期收款与关系修复10.关系修复尝试对于因催收产生紧张关系的客户：可尝试通过其他方式修复关系，如提供额外的服务或产品作为补偿重塑信任：在双方达成一致后，通过实际行动重建双方信任，为后续合作铺平道路

PART9准备法律途径及其他补救措施

准备法律途径及其他补救措施11.法律途径准备A若客户持续拖欠且无法通过沟通解决：应咨询律师并做好起诉准备B收集所有相关证据材料：如合同、账单、通话记录等，以备法庭使用

准备法律途径及其他补救措施12.其他补救措施根据实际情况采取其他补救措施：如寻求第三方调解、仲裁等对于确实无法收回的货款：可考虑进行坏账处理并从财务角度进行相应的账务处理

准备法律途径及其他补救措施以上催收款话术攻略仅供参考，具体实施时需根据实际情况灵活运用在催收过程中应保持专业、礼貌的态度，以达成快速回款的目标

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