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关于开展招标采购、外委工程专项检查
工作通知
公司所属各单位：
根据鹤煤公司有关规定，决定开展2025年度招标采购及外委工程专项检查，具体通知如下：
一、检查组成员
经济运行部、纪委监察部、人力资源部、财务资产部、审计部、资本运营部、物资供应分公司、中意招标相关人员（请参与检查部室负责人安排人员，于12月5日上午11点前与经济运行部张超联系，方便建立专项检查微信群）。
二、检查单位
三矿、中泰矿业、六矿、八矿、九矿、党家河、苏家沟、总医院、热电厂、铁运处、供电处、机电公司、总机厂、运输带厂、链条厂。（暂定）
三、检查时间
2025年12月8日（周一）至12月31日，具体被检查单位提前一天通知。
四、检查内容
（一）制度建设与执行情况
1.鹤煤公司招标采购、合同、外委工程、豫能〔2024〕181号、豫国资规〔2025〕1号文件等执行情况；
2.各单位招标领导小组建立与职责履行；
3.各单位制度建设与执行落实情况；
4.历次巡视、巡查、检查督导问题整改落实情况，特别是本年审计问题如：“化整理为零、规避招标”、“发包给无资质的单位或个人”、“招标采购文件高度雷同等围标现象”、“先施工后走招标采购程序的虚假招标情况”突出等问题；
（二）2025年招标采购项目实施情况
1.年度台账建立情况，按工程、服务、物资分类整理；
2.限额以上项目全过程管理情况、限额以下项目全过程管理情况；
3.厂办大集体参与招标采购情况；
4.各类项目基础资料。
（三）外委工程
含：工程、劳务、零星工程。
五、检查组分工
经济运行部：负责招标制度建设、采购流程、文件执行是否合规，项目招标前是否采取“穿透筛查机制”；工程、零星工程外委手续是否齐全，是否合规；
纪委监察部：负责历次巡视、巡查、检查督导纪委方面问题整改落实情况；
审计部：负责审计整改落实情况；
资本运营部：负责合同管理有关工作审查；
人力资源部：负责外委劳务合规性；
财务资产部：负责排查付款项目是否履行招标采购程序；
物资供应分公司：负责材料、设备招标采购流程、相关文件执行、合同管理及执行情况；
中意招标：负责各单位自行招标采购程序及合规情况。
共性任务：除本部门侧重内容外，发现其他问题一并记录反馈。
六、检查流程安排
1.被检查单位提前准备本单位2025年招标采购及外委工程汇报材料（包含公司组织和本单位自行组织招标采购的所有项目，纪委、审计问题分类整理）。含招标采购的合规情况、有无“化整为零、规避招标”、“发包给无资质的单位或个人”、“招标采购文件高度雷同等围标现象”、“先施工后走招标采购程序的虚假招标情况”等突出问题。（备注：为提高工作效率，现场不在汇报）
2.检查组根据分工对接被检查单位开展检查。
3.检查组分别填写“鹤煤集团安全隐患整改通知书”并现场反馈问题，被检单位汇总问题形成文档（当天发张超），根据反馈问题组织整改。
七、工作要求
请各单位对照通知事项安排人员对接检查、准备相关资料，问题整改报告请于每个单位检查结束1天后，发至经济运行部张超，电话2966280。
经济运行部
2025年12月5日
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