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企业差旅费报销管理制度
一、总则
为了加强企业差旅费管理，规范差旅费报销流程，合理控制差旅费支出，结合本企业实际情况，特制定本制度。本制度适用于企业所有员工因工作需要出差所产生的差旅费报销事宜。
二、出差审批
1.员工出差前必须填写《出差申请表》，详细注明出差地点、出差目的、出差时间、预计费用等信息。《出差申请表》需经部门负责人审核，对于涉及重大项目或费用较高的出差，还需报分管领导或总经理审批。
2.如因紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应先通过电话或其他方式向部门负责人和相关领导请示，经同意后方可出差，并在出差归来后2个工作日内补齐审批手续。
3.未经审批擅自出差的，其差旅费不予
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