2025年2月财务部预算编制总结与精准.pptx

第一章财务部预算编制背景与目标设定第二章历史数据分析与现状评估第三章预算编制方法创新实践第四章重点业务部门预算分配第五章预算执行监控与动态调整第六章预算编制的持续改进1

01第一章财务部预算编制背景与目标设定

第1页财务部预算编制的必要性在2024年第四季度，公司整体营收呈现出15%的同比增长，这一增长幅度在行业内属于表现良好。然而，财务部在运营成本方面却遭遇了20%的增长，导致公司的利润率下降了3个百分点。这一数据变化凸显了财务部进行预算编制的紧迫性和必要性。具体来说，公司2024年全年的营收总额达到了1.2亿元，同比增长了15%，而同期成本总额为0.8亿元，同比增长了20%